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管理咨询公司信息化管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司信息化建设与管理，规范信息化相关工作流程，提高公司运营效率，保障信息安全，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工及涉及公司信息化建设、使用、维护的所有活动。

（三）管理原则

1.安全性原则：确保公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失。

2.实用性原则：信息化建设应紧密结合公司业务需求，以提升业务效率和管理水平为目标。

3.标准化原则：遵循国家相关法律法规和行业标准，规范信息化建设与管理流程。

二、信息化管理组织与职责

（一）信息化管理领导小组

1.组成：由公司管理层主要成员组成，组长由总经理担任。

2.职责

制定公司信息化发展战略和规划，并监督实施。

审议重大信息化项目方案，包括项目立项、预算、采购等。

协调解决信息化建设过程中的重大问题。

（二）信息技术部门

1.职责

负责公司信息化建设的具体规划、设计和实施工作。

管理和维护公司的信息系统、网络设施、服务器等硬件设备，确保其正常运行。

制定和执行信息安全管理制度，防范信息安全风险。

为公司各部门提供信息技术支持和培训。

（三）各部门

1.职责

提出本部门的信息化需求，协助信息技术部门进行需求分析和系统设计。

负责本部门信息系统的日常使用和维护，及时反馈使用过程中出现的问题。

配合信息技术部门开展信息安全管理工作，遵守公司信息安全相关规定。

三、信息系统建设管理

（一）需求管理

1.各部门根据业务发展需要，提出信息化需求，填写《信息化需求申请表》，详细说明需求内容、预期目标、时间要求等。

2.信息技术部门对各部门提交的需求进行汇总、分析和评估，确定是否纳入信息化建设项目计划。对于需要进一步调研论证的需求，组织相关人员进行调研。

（二）项目立项

1.对于确定立项的信息化项目，信息技术部门负责编写《项目立项报告》，内容包括项目背景、目标、建设内容、技术方案、预算、进度计划等。

2.《项目立项报告》提交信息化管理领导小组审议，经批准后正式立项。

（三）项目实施

1.项目立项后，信息技术部门负责组建项目团队，制定项目实施方案，明确项目成员的职责和分工。

2.项目团队按照项目实施方案进行系统设计、开发、测试等工作。在项目实施过程中，严格按照项目进度计划推进，定期向信息化管理领导小组汇报项目进展情况。

3.项目开发完成后，由信息技术部门组织进行内部测试，测试通过后，通知相关部门进行用户验收测试。用户验收测试合格后，项目方可正式上线运行。

（四）项目验收

1.项目上线运行一段时间（一般为[X]个月）后，由信息技术部门提出项目验收申请，提交《项目验收报告》，包括项目建设内容完成情况、系统运行情况、用户反馈等。

2.信息化管理领导小组组织相关部门和人员组成验收小组，对项目进行验收。验收通过后，办理项目验收手续，项目正式交付使用。

四、信息系统运维管理

（一）日常运维

1.信息技术部门负责制定信息系统日常运维计划，包括系统巡检、数据备份、故障处理等工作内容和时间安排。

2.运维人员按照运维计划对信息系统进行日常巡检，及时发现并处理系统运行过程中出现的问题。对于无法及时解决的问题，应及时上报，并采取相应的应急措施，确保系统的正常运行。

3.定期对信息系统的数据进行备份，备份数据应存储在安全的地方，并定期进行恢复测试，确保数据的可恢复性。

（二）系统升级与优化

1.信息技术部门应根据信息系统的运行情况、业务需求变化以及技术发展趋势，及时提出系统升级与优化方案。

2.系统升级与优化方案经信息化管理领导小组批准后实施。在实施过程中，要做好数据备份和系统测试工作，确保系统升级与优化后能够正常运行，不影响公司业务的开展。

（三）问题与故障管理

1.建立信息系统问题与故障报告机制，公司员工在使用信息系统过程中发现问题或故障时，应及时向信息技术部门报告。

2.信息技术部门对收到的问题与故障报告进行记录和分类，按照问题与故障的严重程度和影响范围，制定相应的处理措施和优先级。对于重大问题和故障，应立即组织人员进行抢修，并及时向信息化管理领导小组汇报处理情况。

3.对处理过的问题与故障进行总结分析，找出问题产生的原因，采取相应的预防措施，避免类似问题再次发生。

五、信息安全管理

（一）物理安全

1.公司信息机房应具备防火、防盗、防潮、防雷、防静电等安全防护措施，安装监控设备和门禁系统，限制无关人员进入。

2.定期对信息机房的硬件设备进行检查和维护，确保设备的正常运行。对机房内的温度、湿度等环境参数进行监测和控制，保证设备运行环境符合要求。

（二）网络安全

1.部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全设备和软件，对公司网络进行实时监控和防护，防止网络攻击和病毒