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财务部管理手册收货工作
部门：财务部工作岗位：收货
任务编码:AC_SOP_020任务：收货工作
设备要求：
做什么
如何做什么
1.PR单的审核1.1所有PR单需填写申请部门、申请日期、货品名称、上期购价、
申请数量、采购价格、供应商名称、总金额及平均月用量。
1.2在PR单中注明申请理由、申请人，并经采购部经理、使用部门
负责人、财务部总监、副总经理、总经理审核批准后方能生效（入
库食品仅需采购经理、财务总监批准即可）。
2.1食品直购单需注明厨房名称、申请日期、鬲要数量、品名、单
价及供应商名称。
2.2需注明申请人，并由负责人签字，经成本组审核后方能生效。
3.1实际到货价格要与审批后的单价一致。
2.直购食品单的审3.1.1对低于本期报价金额的食品或物品，凡符合质量要求的按低价
进货。
核
3.1.2对与本期报价金额不一致的食品或物品，凡符合质量要求的须
填写价格、数量更改单。
3.2实际到货数量要与审批后的订单相符。
3.审核价格、数量
3.2.1对少于订单数量的，按实际到货数量收货。
3.2.2对多于订单数量的，按审批后的订单数量收货。
4.1水果类：包装完好、色泽光亮、新鲜、无腐蚀变质现象。
4.2蔬菜类：新鲜、无腐蚀，与询价标准一致，抽查率2%-5%.
4.3鲜肉类：新鲜、无异味、无注水现象。
4.4蛋禽类：蛋品无破损、无异味，禽无变质、无异味，要新鲜、
整洁。
4.5调料类：包装整洁、味道纯正、符合保质期要求。
4.6印刷品：纸张平整、字迹清晰、内容正确、包装完好.
4.质量检查4.7洗涤用品：符合保质期要求、包装规范，抽查率2%。
4.8盗用品：无残损、包装完好、无潮湿,抽查率2%o
4.9进口食品：标明生产厂家、生产日期、保质期、要有中文标识，
抽查率5%
0
4.10香烟类：包装完好、不潮湿，须有中国烟草证明。
4.11洋酒、白酒类：注明生产日期、生产厂家，须有中文标识，瓶
装上需有供应商防伪标识。
4.12餐具类：瓷器光亮、图案鲜明、无破损，玻璃器皿包装规范。
4.13软饮类：无滴漏、挤压、变形、顶期现象，抽杳率2%.
4.14纺织类：包装完好、不潮湿，抽查率5%.
5.1填写供应商名称、收货日期、物品名称，包括
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