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2024药店医保自查自纠整改报告及实施方案范文

一、自查自纠背景

根据国家医疗保障局及地方医保管理部门的相关要求，为进一步规范药店医保服务行为，提升服务质量，确保医保基金安全、合理使用，我药店于2024年X月X日至X月X日开展了医保自查自纠工作。现将自查情况、发现问题及整改措施汇报如下。

二、自查范围及方法

1.自查范围：

药品进销存管理

医保刷卡结算流程

处方管理及审核

医保政策宣传及执行

内部管理制度及人员培训

2.自查方法：

查阅相关台账、凭证、处方记录

访谈药店工作人员及部分顾客

对比医保系统数据与药店实际销售数据

组织内部自查小组进行全面检查

三、自查发现问题

1.药品进销存管理方面：

部分药品库存记录与实际库存不符，存在少量盘亏现象。

部分药品进货渠道记录不完整，缺乏详细供应商信息。

2.医保刷卡结算流程方面：

个别情况下，医保刷卡结算操作不规范，存在漏刷、错刷现象。

结算系统偶尔出现故障，导致结算延迟或错误。

3.处方管理及审核方面：

部分处方审核不严格，存在未按处方规定售药的情况。

处方保存不完整，部分处方未按相关规定保存两年以上。

4.医保政策宣传及执行方面：

医保政策宣传力度不足，部分顾客对医保政策了解不全面。

个别员工对医保政策掌握不透彻，导致执行不到位。

5.内部管理制度及人员培训方面：

内部管理制度不够完善，缺乏系统性、操作性强的实施细则。

员工培训频次不足，培训内容针对性不强。

四、整改措施及实施方案

1.药品进销存管理整改措施：

立即盘点库存：对所有药品进行全面盘点，核对库存记录与实际库存，确保账实相符。

完善进货记录：建立详细的进货台账，记录每批药品的供应商信息、进货日期、批次号等，确保溯源可查。

2.医保刷卡结算流程整改措施：

规范操作流程：制定详细的医保刷卡操作规程，组织员工培训，确保每一步操作规范、准确。

系统维护升级：联系系统供应商进行系统维护和升级，减少故障发生，确保结算顺畅。

3.处方管理及审核整改措施：

严格处方审核：设立专职处方审核员，严格按照处方规定售药，杜绝违规行为。

规范处方保存：建立处方档案管理制度，确保每张处方按规定保存两年以上，便于查阅和追溯。

4.医保政策宣传及执行整改措施：

加强政策宣传：通过店内海报、宣传册、电子屏等多种形式，加大医保政策宣传力度，提升顾客知晓率。

员工培训提升：定期组织员工进行医保政策培训，确保每位员工熟练掌握相关政策，正确执行。

5.内部管理制度及人员培训整改措施：

完善管理制度：修订和完善内部管理制度，制定操作性强的实施细则，确保各项制度落地执行。

加强培训频次：增加员工培训频次，针对不同岗位制定个性化培训计划，提升员工业务能力和服务水平。

五、整改时间安排

1.立即整改阶段（X月X日至X月X日）：

完成库存盘点、进货记录完善、系统维护升级等工作。

2.短期整改阶段（X月X日至X月X日）：

完成处方审核及保存制度的落实、医保政策宣传材料的制作及发布。

3.长期整改阶段（X月X日至X月X日）：

持续开展员工培训、完善内部管理制度、定期进行自查自纠，确保整改效果长期保持。

六、整改效果评估

1.定期自查：每月组织一次自查，检查整改措施落实情况，及时发现并解决问题。

2.顾客反馈：通过设置意见箱、开展顾客满意度调查等方式，收集顾客反馈，评估整改效果。

3.外部检查：积极配合医保管理部门的外部检查，根据检查结果进一步优化整改措施。

七、总结

通过本次自查自纠工作，我们深刻认识到药店在医保服务管理中存在的不足。我们将以此次整改为契机，全面提升药店医保服务水平，确保医保基金安全、合理使用，为广大顾客提供更加优质、便捷的医保服务。