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公司内审自查表及检查记录.doc

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    广公司内审自查表及检查记录

    第PAGE1

    第PAGE1页共NUMPAGES18页

    要素

    责任部门

    标准

    检查方式

    检查内容

    存在问题

    内审员

    符合

    缺陷

    一般

    严重

    机构

    与

    人员

    行政部

    设置生产和质量管理机构，明确各级机构和人员职责。

    查机构设置图

    1．组织机构和职能设置涵盖生产、质量、物料、设备、销售及人员管理。

    查文件

    2．明确规定部门与各岗位职责。

    配置具备专业知识、胜任生产和质量管理的责任人。

    查学历

    1．生产和质量管理负责人有化妆品或相关专业教育培训经历。

    查任职证明文件

    2．生产和质量管理负责人不得相互兼任。

    关

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