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管理制度-财务部03采购库房制度

选购治理制度

(含库房流程)

1、选购业务流程：

2、流程释义

选购分三个环节，申购环节，选购环节，储存保管领用环节。

申购环节，分日常申购和零星、大宗固定资产选购申请

日常申购，指厨房各档口营业完毕时依据当时点的厨房二级库库存状况及其次天的客餐预订状况，客房入住状况填的申购单，吧台酒水申购单，客房房间标准配置耗用品申购单，客房按最低库存治理制度需要补货的申购单，这类申购不受上面选购流程限制，申购单有部门负责人签字后即可交选购部进展下单要货要求。这类货物到达酒店，通知使用部门，库房进展联合验收，采纳直拨手续，使用部门负责人，收货员均需要在入库单，供给商送货单上签字。

1)、生鲜原材料类（包括：蔬菜、肉类、禽副产品、半成品、海河鲜类包养部份除外）由后厨专人填写三联《申购单》并经厨师长审核签字。红单交选购部门分类通知供货商供货后交库房作为验收货物品种、数量的依据，验货后由验货人员在三联单据上签字，再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证，蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账，白单由后厨各部门验货后存档。

2)、水果类

由吧台填写三联《申购单》并经楼面经理以上人员审核签字。红单交选购部通知供货商供货后交库房作为验收货物品种、数量的依据，验货后由验货人员在三联单据上签字，再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证。蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账。白单由吧台留底。

3)、需有最低量库存的“干杂”、“调料品类”、“烟、茶、酒、饮料类”、“低值易耗品类”、“物料用品”由库房视其库存量填写三联《申购单》经物料部经理以上人员审核签字，红单交选购部门通知供货商供货或自行购置。蓝单交库房作为验货依据，选购人员报帐时需将《申购单》附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账。白单由库房记帐存档。

大宗固定资产选购，主要指大批量的选购，如棉织品，餐具，厨具，家具等批量选购，以及单位价值高的固定资产选购，机器设备，车辆，电视，电脑等选购。这局部申购须根据上述流程执行，部门负责人签完申购单交库房，库房初审申购物品有无库存，初审后交财务。财务依据申购部门申购物品审核有无预算，有无公司高级治理层特批的文件，签署后交选购。选购依据申购单进展市场询价及商家选择，至少选择三家以上商家，取得他们的报价及商品信息后，组织治理层进展会议打算，以会议打算作为这类选购的依据，假如是专业性类申购物品还需要专业人员供应专业帮助。

高档原材料类（鱼翅、燕窝、鲍鱼、鱼肚、刺参等），因品质和价格差异很大，这类食材识别专业性较强，对其供给商选择应当由选购部组织酒店治理层会议打算。

其他零星选购由部门负责人签字后，交库房初审后交酒店总经理级签字即可进展选购。

选购完成后，申购部门准时到库房办理领用手续，财务依据选购类型做好会计核算。

宴会客人需由酒楼代购酒水时，由业务接洽部门在收取客人所购酒水总金额30%以上定金后申购。

供给商选择需留意，货比三家，质优价廉，供应相关的资质证明，有肯定实力，信誉度高，供货积极。

①、市场调查

②、选购人员与供货商洽谈（对方供应初次报价）

、初步选定3家以上供货商按酒楼要求送样试用

、物料经理以上人员与送样供货商洽谈（对方供应其次次报价）

、在保证酒楼菜品质量前提下选择报价低且有肯定实力的供货商

、签定合同（明确双方责权利及付款方式，合同原件财务存档）

⑦、正式送货

3、根本申购期及根本库存量

1）、生鲜原材料类

原则上每天申购一次，特别状况二次，根本库存量为1—2天，由厨房把握。

2）、水果类

原则上每天申购一次，特别状况二次，根本库存量1—2天。

3）、“干杂、调料品类”、“烟、茶、酒、饮料类”

4）、常用低值易耗品、物料用品类

每半月申购一次，根本库存量为半月。

5）、高档原材料

原则上每月申购一次；依据经营状况，特别状况除外。

4、物料市场调查、核价制度

1）、供货商送货部份

原材料分类定期进展市场调查，每月28日前期完成，并依据市调结果核定下月供货价格：

本地时令蔬菜类、海鲜类、水果类：每月13日及29日前完整市调1—2次，上半月15日及下半月28日各核定执