37《广州铁路投资建设集团有限公司质量环境和职业健康安全管理手册》.docx

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广州铁路投资建设集团有限公司

质量、环境和职业健康安全管理手册

文件编码：GZRIC/SC-AJ-001

文件版本：1.0

编制人：卞晓

审核人：吴文明

批准人：总经理办公会

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目录

TOC\o1-3\h\z\u0.1手册发布令 4

0.2管理者代表任命书 5

0.3公司简介 6

0.4方针和目标 7

第一章范围和目的

1 范围和目的 8

1.1 范围 8

1.2 目的 8

1.3 手册管理 8

第二章规范性引用文件

2 规范性引用文件 9

第三章术语和定义

3 术语和定义 9

第四章组织环境

4 铁投公司内外部环境 10

4.1 理解铁投公司及环境 10

4.2 理解相关方的要求和期望 11

4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围 11

4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系及过程 12

第五章领导作用

5 领导作用 13

5.1 领导作用与承诺 13

5.2 方针 14

5.3 组织的角色、职责和权限 15

5.4 员工参与和协商 27

第六章策划

6 策划 28

6.1 应对风险和机遇的措施 28

6.1.1 总则 28

6.1.2 环境因素管理 28

6.1.3 危险源辨识和职业健康安全风险评价 30

6.1.4 确定适用的法律法规要求和其他要求 31

6.1.5 控制措施的策划 31

6.2 目标及其实现的策划 32

6.2.1 质量、环境和职业健康安全目标的建立 32

6.2.2 质量、环境和职业健康安全管理目标的达成措施的策划 32

6.3 变更的策划 32

第七章支持

7 支持 33

7.1 资源 33

7.1.1 总则 33

7.1.2 人员 33

7.1.3 基础设施 33

7.1.4 过程运行环境 34

7.1.5 监视和测量资源 34

7.1.6 知识管理 35

7.2 能力 35

7.2.1 人员能力要求 36

7.2.2 员工的教育与培训 36

7.3 意识 36

7.4 沟通 36

7.4.1 职责分工 37

7.4.2 沟通的分类 37

7.5 成文信息 38

7.5.1 总则 38

7.5.2 创建和更新 38

7.5.3 成文信息的控制 39

第八章运行

8 运行 39

8.1 运行的策划和控制 39

8.1.1 建设项目产品实现和物业经营的策划和控制 39

8.2 产品和服务的要求 43

8.2.1 顾客沟通 43

8.2.2 建设项目和物业经营管理有关要求的确定 44

8.2.3 建设项目和物业经营管理有关的要求的评审 44

8.2.4 产品和服务要求的更改 44

8.3 产品和服务的设计和开发 44

8.3.1 总则 44

8.3.2 设计和开发策划 45

8.3.3 设计和开发输入 45

8.3.4 设计和开发控制 45

8.3.5 设计和开发输出 46

8.3.6 设计和开发更改 46

8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 46

8.4.1 总则 46

8.4.2 控制类型和程度 47

8.4.3 提供给外部供方信息 47

8.5 生产和服务提供 47

8.5.1 生产和服务提供的控制 47

8.5.2 标识和可追溯性 49

8.5.3 顾客或外部供方的财产 49

8.5.4 防护 49

8.5.5 交付后活动 50

8.5.6 更改控制 50

8.6 产品和服务的放行 50

8.7 不合格输出的控制 51

8.8 应急准备和响应 52

第九章绩效评价

9 绩效评价 52

9.1 监视与测量 52

9.1.1 总则 52

9.1.2 顾客满意 53

9.1.3 环境和职业健康安全绩效的监视和测量 53

9.1.4 合规性评价 53

9.1.5 分析和评价 54

9.2 内部审核 54

9.3 管理评审 55

第十章改进

10 改进 56

10.1 总则 56

10.2 不合格和纠正措施 56

10.3 持续改进 57

第十一章附录

11 附录 58

附录A广州铁路投资建