安全生产管理流程表.docVIP

安全生产管理流程表

序号

流程步骤

负责部门

工作内容

检查项目

完成时间

备注

1

流程启动

安全员

1.1确定流程启动条件1.2通知相关部门参与

1.1启动条件是否满足1.2通知是否及时

即时

2

风险评估

安全部门

2.1确定风险因素2.2评估风险等级

2.1风险因素是否全面2.2风险等级是否准确

3个工作日

3

制定措施

生产部门

3.1制定安全措施3.2明确责任人

3.1措施是否合理3.2责任人是否明确

5个工作日

4

实施培训

培训部门

4.1组织安全培训4.2记录培训情况

4.1培训内容是否全面4.2培训记录是否完整

7个工作日

5

实施检查

检查部门

5.1定期检查5.2发觉问题

5.1检查频率是否合理5.2问题发觉是否及时

每月

6

整改措施

责任部门

6.1制定整改方案6.2实施整改

6.1整改方案是否合理6.2整改是否到位

10个工作日

7

安全员

7.1总结经验教训7.2评估流程效果

7.1经验教训是否总结到位7.2流程效果是否满意

每季度

序号

管理环节

责任部门

主要措施

检查标准

完成时间

记录人

1

风险辨识

安全部

1.1开展风险辨识1.2编制风险清单

1.1风险辨识是否全面1.2风险清单是否准确

即时

2

预防措施制定

生产部

2.1制定具体预防措施2.2确定执行责任人

2.1措施是否具有针对性2.2责任人是否明确

3个工作日

3

应急预案编制

应急小组

3.1编制应急预案3.2定期演练

3.1应急预案内容是否完整3.2演练是否达到预期效果

5个工作日

4

安全培训与教育

培训部

4.1安全员培训4.2日常安全教育

4.1培训内容是否符合要求4.2教育是否持续进行

每月

赵六

5

定期安全检查

检查组

5.1定期开展安全检查5.2对检查问题进行记录

5.1检查频次是否合规5.2问题记录是否准确

每月

钱七

6

消防安全管理

消防部

6.1消防设施维护6.2灭火器检查

6.1设施维护是否到位6.2灭火器是否完好

每季度

孙八

7

持续改进

安全管理组

7.1分析安全7.2优化安全管理体系

7.1分析是否深入7.2管理体系是否持续优化

每年

周九

序号

管理阶段

责任主体

具体步骤

审核要求

完成期限

备注

1

预防计划

安全管理部门

1.1确定预防目标1.2制定预防措施

1.1目标是否明确1.2措施是否具体

2周

无

2

风险评估

安全工程师

2.1识别潜在风险2.2评估风险等级

2.1风险识别是否全面2.2评估是否准确

1周

需记录评估依据

3

措施实施

生产/维护团队

3.1执行预防措施3.2跟踪实施进度

3.1措施执行是否到位3.2进度记录是否完整

4周

定期更新进度

4

安全培训

培训部门

4.1安全员培训4.2操作人员培训

4.1培训内容是否覆盖所有安全要点4.2培训记录是否齐全

1周

需培训记录表

5

定期检查

安全检查组

5.1开展定期检查5.2检查记录填写

5.1检查是否覆盖所有安全区域5.2记录是否详细

每月

检查报告需提交

6

不安全行为纠正

管理层

6.1纠正不安全行为6.2分析原因并预防

6.1纠正措施是否有效6.2预防措施是否合理

即时

需提供纠正记录

7

应急准备

应急管理部门

7.1制定应急预案7.2定期演练

7.1应急预案是否完善7.2演练是否达到预期效果

3周

演练报告需评估

8

绩效评估

安全委员会

8.1评估安全绩效8.2提出改进建议

8.1评估指标是否合理8.2建议是否具有可操作性

每季度

评估报告需公开