15采购控制及原材料节约管理程序199-217页.doc

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文件名称

采购控制及

原材料节约管理程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/15-12A

页数

共10页

采购控制及原材料节约管理程序

(依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008标准)

(依据GB/T24001－2004idtISO14001:2004标准)

(依据GB/T28001－2011idtOHSAS18001:2007标准)

(依据GB/T50430－2007标准)

受控文件未经许可不得复制

受控号

14G/11-

持有人

中铁十四局集团海外工程分公司

编制人

邢慧洁

审核人

吴发旭

批准人

修改记录

版本号

修改页

修改内容概要

修改人

审核人

批准人

生效日期

文件名称

采购控制及

原材料节约管理程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/15-12A

页数

共9页第1页

采购控制及原材料节约管理程序

1目的

使自购、甲供或甲控产品的采购、使用及管理全过程符合质量、职业健康安全和环保要求，确保人身安全及最终产品的质量；合理有效地利用原材料，降低消耗。

2适用范围

适用于海外工程分公司机关、各项目部所需产品的采购、过程控制及原材料的使用。

3术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

4相关文件或引用文件

《物资管理办法》(集团公司设〔2011〕418号)、《物资采购管理暂行办法》（集团公司设〔2011〕417号）、《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁道部〔2006〕83号）、《铁路物资技术保管规程》、《劳动保护用品管理规定》（劳动部138号）、《劳动防护用品配备标准》（国务院〔2000〕189号）、《国家标准－安全网》（GB5725－2009）、《国家标准－安全带》（GB6095－2009）、《国家标准－安全帽》（GB2811－2007）、《铁路建设项目甲供甲控物资设备目录》铁建设【2008】179号、《海外工程分公司物资管理办法》、《对外援助物资检验管理办法》（国检检【1998】113号）、《商务部关于印发对外援助项目的八个规范性文件的通知》（商援发【2008】533号）、相关程序文件及工程所在国的相关法律、法规。

5职责

5.1公司保障部

a)本程序的主管部门，负责本程序的编制、修改，对其执行情况进行监督、检查和指导；

b)传达贯彻上级有关物资管理方针、政策和规定，制定公司物资管理办法、相关业务管理办法及规定；

c)监督、检查和指导项目原材料、能源、劳防用品的采购、供应、使用及管理；

d)负责公司本级《合格供方名录》的备案及上报；

e)审核和确定物资采购组织方式；

f)组织本级采购平台的物资采购；

5.2项目部设备物资部

文件名称

采购控制及

原材料节约管理程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QSEB14G/11/15-12A

页数

共9页第2页

a)贯彻落实上级物资采购管理制度，制定项目物资管理实施细则；

b)及时、准确、全面地编报物资需用和采购计划；

c)负责向上级业务主管部门推荐物资供应商；

d)组织审批后的应急、零星和其他物资采购；

e)参与上级组织的物资采购活动；

f)负责签订物资采购合同；

g)收集、整理和编报物资采购业务相关信息；

h)将辨识的危险源、危害因素和环境因素，重大危险源、重大危害因素和重要环境因素及时通知相关人员；

i)建立健全物资台帐，编报各类统计报表；

j)整理移交竣工项目物资业务档案。

5.3项目部的相关部门

a)施工技术部门负责向物资部门提供产品需用量计划，反馈各种产品在使用过程中发现的质量问题，并提供必要的证据；

b)计划部门（成本管理部门）根据相关部门提供的数据信息进行成本分析；

c)试验部门负责物资部门委托送检产品的取样和试验，并将测试检查结果及时反馈至物资部门；

d)安质部门负责监督施工过程中产品的安全使用；

e)工会负责监督管理劳动防护用品的使用；

f)项目总工程师负责审核产品需用量计划；

g)项目经理负责审批产品申请计划、采购计划及《物资合格供应商名册》。

6工作程序

6.1工作流程图（见下页）

6.2采购信息

6.2.1施工技术部门根据工程数量编制《产品需用量计划》，由项目总工程师审核确认。

6.2.2物资部门根据《产品需用量计划》，结合库存等情况编制《产品采购计划》或《产品申请计划》，经项目经理批准后实施采购。

6.2.3产品需用量计划的内容包括：工程名称、材料或劳防用品名称、规格（型号）、计量单位、质量要求、技术标准、数量、用料时间、交货地点、环保及职业健康安全