24工程质量不合格品控制程序345-356页1.doc

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文件名称

工程质量不合格品控制程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QB14G/11/24-12A

页数

共7页

工程质量不合格品控制程序

(依据GB/T19001－2008idtISO9001:2008标准)

(依据GB/T50430－2007标准)

受控文件未经许可不得复制

受控号

14G/11—

持有人

中铁十四局集团海外工程分公司

编制人

李萍

审核人

庞文民

批准人

修改记录

版本号

修改页

修改内容概要

修改人

审核人

批准人

生效日期

文件名称

工程质量不合格品控制程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QB14G/11/24-12A

页数

共7页第1页

工程质量不合格品控制程序

1目的

确保公司承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中以及分项、分部、单位工程检查验收中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，并采取纠正措施防止不合格的再发生，确保工程质量符合规定的要求。

２适用范围

适用于公司综合管理体系所覆盖的各职能部门及工程项目施工中在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中以及分项、分部、单位工程检查验收中、交付或使用后产生的不合格品。

３术语和定义

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

４相关文件或引用文件

《建设工程质量管理条例》、各行业工程质量事故处理规定、《中铁十四局集团有限公司海外工程分公司工程质量管理办法》、关程序文件以及工程项目所在国家政府工程质量规定和标准。

5职责

5.1最高管理者

负责批准管理评审以及严重质量缺陷处置过程中确定的纠正措施。

5.2管理者代表

负责管理评审以及严重质量缺陷处置过程中确定的纠正措施的组织实施。

5.3工程管理部

a)是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施；

b)负责组织严重质量缺陷及以下不合格品的评审、处置，对公司和所属项目部的处置方案和纠正措施进行审批，并对处置方案和纠正措施的实施效果进行验证；

c)负责向集团公司上报一般质量事故及以上等级事故不合格品的评审、处置意见，并参与集团公司组织的评审。组织落实上级与建设单位以及工程属地质量监督机构等有关单位的批复方案；

文件名称

工程质量不合格品控制程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QB14G/11/24-12A

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共7页第2页

d)负责落实集团公司管理评审中确定的改进措施及针对内审中不合格项制定的纠正措施，并将落实情况上报集团公司安全质量管理部。

5.4保障部

负责对公司承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况和纠正措施的制定、实施进行检查、指导和监督。

5.5公司所属项目部

a)负责对不合格品的识别和标识；

b)负责对质量问题以及原材料、半成品、工程配套设备在采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置，并对处置方案和纠正措施的实施情况进行验证；

c)及时按照规定要求分别报告上级主管部门和工程建设有关方工程严重质量缺陷及以上等级不合格品，并组织实施处置方案和纠正措施。

6工作程序

6.1不合格品控制流程图（见下页）：

6.2不合格品的识别

a)原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别

项目部管理人员对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供有效的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格品；

b)施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别

在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工，设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。

6.3不合格品的标识

识别出不合格品后，现场人员应对不合格品及时进行标识，以防止不合格品的误用或不合格事故的扩大。不合格品的标识可采用下列形式：

a)在不合格品上挂不合格品警示牌；

b)在不合格品上画“×”；

c)在不合格品上写“不合格品”、“返工”、“返修”字样；

文件名称

工程质量不合格品控制程序

生效日期

2012年7月1日

文件编号

QB14G/11/24-12A

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d)填写不合格品的检验、试验记录；

e)书面的整改（处置）文件。

6.4不合格品的分类

a)施工过程中产生的或交付后发现的不合格品；

b)构成工