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旅游信息咨询公司信息化管理制度

一、总则

1.目的：为加强公司信息化建设，规范信息化管理工作，确保信息系统安全、稳定、高效运行，提高公司运营效率和竞争力，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司全体员工及涉及公司信息化相关的所有活动，包括但不限于信息系统的规划、建设、使用、维护、安全管理等。

3.管理原则：遵循“统一规划、分步实施、注重实效、安全可靠”的原则，确保信息化建设与公司业务发展相适应。

二、信息化管理组织与职责

1.信息化管理领导小组

组成：由公司管理层成员组成，组长由总经理担任。

职责：负责审议公司信息化发展战略、规划及重大决策；协调解决信息化建设过程中的重大问题；监督信息化管理制度的执行情况。

2.信息技术部门

职责：负责制定公司信息化建设规划和年度计划，并组织实施；负责公司信息系统的日常运维管理，确保系统的正常运行；负责公司信息安全管理工作，制定并落实信息安全策略和措施；负责公司信息化项目的建设、管理和验收工作；负责公司信息化技术培训和技术支持工作。

3.各部门

职责：负责本部门信息化需求的提出和整理；配合信息技术部门做好信息化项目的实施工作；负责本部门信息系统的日常使用和维护，及时反馈使用过程中出现的问题；负责本部门信息安全管理工作，确保本部门信息的安全和保密。

三、信息系统规划与建设

1.规划制定：信息技术部门应根据公司发展战略和业务需求，结合行业信息化发展趋势，制定公司信息化建设规划，经信息化管理领导小组审议通过后组织实施。信息化建设规划应明确信息化建设的目标、任务、重点项目、实施步骤和保障措施等内容。

2.项目立项：各部门根据信息化建设规划和本部门业务需求，提出信息化项目立项申请，填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目的背景、目标、需求、预算、预期效益等内容。信息技术部门对项目立项申请进行初审，提出初审意见。初审通过的项目，由信息技术部门组织相关部门和专家进行可行性论证，形成可行性论证报告。可行性论证报告经信息化管理领导小组审议通过后，项目正式立项。

3.项目实施：项目立项后，信息技术部门应制定项目实施方案，明确项目的实施目标、任务、进度安排、人员分工、质量控制措施等内容。项目实施过程中，项目负责人应定期向信息化管理领导小组汇报项目进展情况，及时解决项目实施过程中出现的问题。项目实施完成后，项目负责人应组织项目验收，填写《信息化项目验收申请表》，提交项目验收报告、项目文档等资料。信息技术部门应组织相关部门和专家对项目进行验收，验收合格后，项目正式投入使用。

四、信息系统使用与维护

1.系统使用：公司员工应严格按照信息系统的操作手册和使用规范进行操作，不得擅自更改系统设置和数据。员工应妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码转借他人使用。如发现账号和密码泄露，应及时通知信息技术部门进行处理。员工在使用信息系统过程中，如发现系统故障或异常情况，应及时向信息技术部门报告，并协助信息技术部门进行故障排查和处理。

2.系统维护：信息技术部门应建立信息系统日常维护制度，定期对信息系统进行巡检、备份、优化等维护工作，确保系统的正常运行。信息技术部门应建立信息系统故障处理机制，及时处理信息系统出现的故障和异常情况。对于重大故障，应及时启动应急预案，确保业务的连续性。信息技术部门应根据业务需求和系统运行情况，及时对信息系统进行升级和优化，提高系统的性能和功能。信息系统升级和优化前，应制定详细的升级和优化方案，经信息化管理领导小组审批后组织实施。升级和优化完成后，应进行测试和验收，确保系统的稳定性和兼容性。

五、信息安全管理

1.安全策略：公司应制定信息安全策略，明确信息安全管理的目标、原则、措施和责任等内容。信息安全策略应根据公司业务发展和信息安全形势的变化，及时进行修订和完善。

2.访问控制：信息技术部门应根据员工的工作职责和业务需求，为员工分配相应的信息系统访问权限。员工应严格按照授予的权限进行操作，不得越权访问系统和数据。信息技术部门应定期对员工的访问权限进行审查和清理，确保访问权限的合理性和安全性。

3.数据安全：公司应建立数据备份和恢复制度，定期对重要数据进行备份，并确保备份数据的完整性和可用性。数据备份应采用多种方式进行，包括本地备份、异地备份等。信息技术部门应建立数据安全管理制度，加强对数据的存储、传输、使用等环节的安全管理，防止数据泄露、篡改和丢失。对于涉及公司机密和客户隐私的数据，应采取加密等安全措施进行保护。

4.网络安全：信息技术部门应加强对公司网络的安全管理，设置防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止网络攻击和非法入侵。信息技术部门应定期对公司网络进行安全评估和漏洞扫描，及时发现和修复网络安全隐患。员工应遵守公司网络使用规定，不得在公司网络内从事与工作无关的