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QC080000-2017HSF有害物质内部审核全套资料(内审计划+检查表+报告等)+管理评审报告
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XXX内审材料
管理评审材料(QC-2017)
2021年7月
目录：
1.内部审核计划
2.首次会议签到表
3.首次内部会议记录
4.总经理（XXX）高层内审检查表
5.XXX内审检查表
6.生产部内审检查表
7.采购部内审检查表
8.业务部（PMC）内审检查表
9.品质部内审检查表
10.物管部内审检查表
11.技术中心内审检查表
12.末次会议签到表
13.末次内部会议记录
14.内审不合格报告
15.内审不合格分布图
16.内部审核报告
XXX内部审核计划
表单编号：HC-WI-RS-001
为验证公司（QC-2017)有害物质管理体系的符合性和有效性，以持续改进为目的，本次内审计划覆盖公司（QC-2017)有害物质管理体系的所有产品、部门、场所和过程。
审核依据：
审核组长：QC-2017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
审核组员：日、*、*。
审核时间：2021年7月8日。
审核时间安排：
首次会议8:30-9:00（各部门主管均要参加）
时间受审核部门QC-2017审核要素审核员
4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.1
9:00-10:00总经理/管代6.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.3、7.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、10.1、10.2、10.3
10:00-11:XXX7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.3
13:30-14:30生产部8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、10.2、10.3
14:30-15:30采购部8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.2
15:30-16:30业务部（PMC）8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.0、10.1、10.2、10.3
14:30-16:30技术中心*
末次会议签到表和末次内部会议记录详见附件。
内审不合格报告和内审不合格分布图详见附件。
内部审核报告详见附件。
以上为XXX内审材料，如有疑问请及时联系审核组长。
会议名称：内部审核首次会议
时间：2021年7月8日
地点：三楼会议室
记录人：XXX
总经理：我们公司按照QC-2017标准要求建立了有害物质管理体系，并进行了贯标培训。该体系已经运行了一年多，但我们还不知道执行情况是否达到标准要求。为了改进，今天我们计划花一天时间进行内部审核。各部门必须配合，确保顺利完成。
审核组长：公司经总经理批准决定进行内审，按照有害物质管理体系的要求编制了审核计划，并发放到相关人员手中。各部门应按要求进行准备，本次审核将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等方式进行。各部门人员应按照审核计划安排好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。
在内审过程中，各部门应积极提供相关文件。可能会发现不合格项，分为严重不合格和一般不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。
未次会议将于16:30-17:00召开，各部门主管必须参加。会议签到表已经准备好，各部门应认真填写。
审核部门：管理层（总经理、管理者代表）审核日期：2021.7.08
涉及条款：
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定HSPM体系的范围
4.4HSPM体系及其过程
4.4.1总则
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
审核内容：
1.公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？
2.公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求？是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS要求的更新信息？
3.公司是否确定了HSPM体系的范围？是否对这些信息形成了成文信息？
4.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？
5.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？公司所有过程都被确定管理（来料-制程-出货）。
6.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？
7.公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？
8.是否将HSF纳入管理评审？
9.公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
10.建立实施保
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