实验室CL19内审检查记录表.doc

第PAGE1页共NUMPAGES3页

实验室CL-19内审检查记录表

RT/B-SY029-A/1

4管理要求

条款

检查内容

检查结果

检查说明

4.1组织

4.1.3

根据实验室检测范围设置工作岗位,有取样和制样的实验室，其管理体系应覆盖相关的质量活动，包括室外作业和加工车间。

4.1.5

当实验室检测工作涉及金属材料的机械性能和金相分析检测、化学分析检测等独立学科的试验时，应按专业分别设置技术管理者。

填表说明：

“检查结果”应逐个条款进行评价，Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符合”，N/A表示“不适用”。当用Y′、N、N/A表示时必须同时在“检查说明”中详细描述。

5技术要求

条款

检查内容

检查结果

检查说明

5.2人员

5.2.1

从事取样和制样的工作人员应经过培训，制样人员还应有相应工种技能培训证明并经岗位培训合格。

Y

5.2.5

按4.1.5要求所设置的技术管理者应有能力和权利保障对检测工作提供技术支持和监督,对检测结果进行评价并签发检测报告。

Y

5.3设施和环境条件

5.3.2

实验室应保证使用大型材料试验机和机械加工设备引起的振动不应对检测环境造成不利影响,冲击试验机不应对其它相邻试验区造成伤害。

实验室应有与检测范围相适应的安全防护装备及设施，如产生X射线的仪器应当有监测和防护手段，防止对人员和环境产生有害影响。

Y

。

5.3.3

实验室应有妥善处理有害废弃物的设施和方法。

5.4检测和校准方法及方法确认

5.4.1

实验室对机械性能检测和金相检验的试样制备应制定工作指导书。

5.5设备

5.5.2

实验室所制定的程序应包括配备的取样设备、制样设备,如火焰切割和机械切割设备、机加工设备及镶样设备等,这些设备在安装调试后应进行验收,应有操作规程、维护保养计划，确保设备完好使用，性能指标满足样品取制样的要求。重要加工设备还应建立设备档案。

5.7抽样

5.7.1

必要时，应制订取样作业指导书,规定不同金属材料的取样部位、取样量和取样方法，对大宗散装货物要记录货场堆垛情况，需要时，可用图表、照片等方式标记以保证样品的代表性。

5.8检测和校准物品（样品）的处置

5.8.1

实验室委托外部进行取样和试样加工时，应明确告知取样和试样加工的程序和技术要求。在接收样品时，应根据方法的要求进行符合性检查。

5.8.2

实验室的检测样品标识应存在于样品取样、制样、分组、检测和留样保存等各个环节。

5.8.4

实验室建立的样品处置程序应分别规定金属材料大样和化学分析小样、金相样的保管条件和保留时间，对有表面层及制样有特殊要求的金属材料要确保在取、制样及储存过程中，表面层及其内部性能不被损坏。

审核员：审核日期：