站点防恐风险评估自查表.docx

XXX能能源有限公司年月场站现场防恐怖风险评估安全管理自查表序号考核类目考核内容评分方式标准分值站点实际得分1文件1、文件整理（1）公司下发通知建档，缺少1个扣0.5分；102（2）站长不熟悉制度、通知内容要求，1项扣1分；3（3）站长未按文件要求组织学习、传达，1项扣1分；4（4）文件摆放不按6s管理放置，1项扣0.5分；52、记录填写（1）每日一练、卸车记录、加气记录、巡检记录、营业款交接记录、维护保养记录未按仿宋字书写，1项扣0.5分；

XXX能能源有限公司年月场站现场防恐怖风险评估安全管理自查表

序号

考

核类目

考

核内容

评分方式

标准分值

站点实际

得分

1

文件

1、文件整理

（1）公司下发通知建档，缺少1个扣0.5分；

10

2

（2）站长不熟悉制度、通知内容要求，1项扣1分；

3

（3）站长未按文件要求组织学习、传达，1项扣1分；

4

（4）文件摆放不按6s管理放置，1项扣0.5分；

5

2、记

录填写

（1）每日一练、卸车记录、加气记录、巡检记录、营业款交接记录、维护保

养记录未按仿宋字书写，1项扣0.5分；

10

7

（2）未按规定进行巡回检查并填写记录的，1项扣1分；

8

现场6

s管理

1、站内形象

（1）进站须知、危险化学品安全告知、重大危险源告知牌损坏扣1分

40

9

（2）储罐附近“燃气重地、严禁烟火”损坏缺失一处扣1分

10

（3）罩棚檐面、立柱标示损坏、不符合规范要求一处扣0.5分

11

（4）十二步充装法、卸车操作规程现场缺失一处扣0.5分

12

（5）加气区、卸车区地面划线不清晰，导流不清晰，一处扣0.5分

13

（6）加气机、储罐LOGO标示需清晰完整、粘贴牢固，一处不合格扣0.5分

14

（7）站内随意停存客户车辆，员工交通工具未定点存放，客户停车区位未划

线，扣1分

15

2、营业室

（站长室）

（1）未按照6S管理规范进行标识、定位，每处扣0.5分

16

（2）证照（燃气经营许可证，气瓶充装证等）未按要求彩色复印清晰定上墙

悬挂整齐，扣2分

17

（3）验钞机、POS机、和便民服务箱、气体质量分析报告、天气预报栏对外

提供的服务设施未齐全完好，卫生清洁每处扣0.5分

18

（4）室内电脑、电话等电线未捆绑，线路散乱、拖地，扣1分

19

（5）规章制度或宣传栏未按照规范和6S管理上墙，每处扣0.5分

20

（6）站房门牌未符合6S管理要求，每处扣0.5分

21

（7）工具未定置摆放，未完好清洁，扣0.5分

22

（8）有积尘、蛛网，每处扣0.5分

23

3、储罐区

（1）场地零乱、不清洁、有杂物，围堰内及周边有杂草、落叶等；扣1分；

24

（2）围堰集水池内积水未排，扣1分；

25

（3）围堰破损或出现裂缝，扣1分；

26

（4）阀门缺少吊牌，安全警示缺失每处扣0.5分；

27

（5）缺少进入围堰作业安全警示的扣0.5分；

28

（6）从储罐到泵橇管线标示箭头不清晰缺失，扣1分；

29

4、卸车区

（1）卸车软管无防护胶皮，法兰断头封堵不符合规范要求的，扣0.5分；

30

（2）卸车区移动式护栏损坏、未正确放置的扣0.5分；

31

（3）卸车接地报警器失灵、接地线损坏的扣1分；

32

（4）卸车区未划定位线，未设置灭火器定位的，扣1分；

33

5、泵

（1）柱塞泵冷端设备及其进出口各个接头泄露，扣0.5分

XXX能能源有限公司2022年月场站现场防恐怖风险评估安全管理自查表34撬区（2）柱塞泵运行时软启动器显示电流不正常，扣0.5分35（3）柱塞泵运行时，应声音均衡无异响，反之，扣0.5分36（4）潜液泵运转时有异响，扣0.5分37（5）泵撬各部位螺栓存在锈蚀、松动现象，扣0.5分38（6）潜液泵池密封圈存在密封不严，扣0.5

XXX能能源有限公司2022年月场站现场防恐怖风险评估安全管理自查表

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撬区

（2）柱塞泵运行时软启动器显示电流不正常，扣0.5分

35

（3）柱塞泵运行时，应声音均衡无异响，反之，扣0.5分

36

（4）潜液泵运转时有异响，扣0.5分

37

（5）泵撬各部位螺栓存在锈蚀、松动现象，扣0.5分

38

（6）潜液泵池密封圈存在密封不严，扣0.5分

39

（7）泵池表面是否存在异常结霜现象，扣0.5分

40

6、加气区

（8）场地零乱、存在与加气无关物品或垃圾的，扣1分；

41

（9）加气机上随意摆放杂物、