第四单元 审核情况（广东天兴工程监理有限公司外审记录）.doc

审核结果概述

4.1项目前期管理

主要强项：

企业制定了《监理工作策划管理标准》，明确企业及监理项目部在项目实施前期的工作要求。

企业制定了《个人防护用品管理标准》，建立了个人防护用品台账，登记记录了工作服（夏装2套）、工作服（冬装3套）、安全帽8个，台账格式与《个人防护用品管理标准》附录D规定的“个人防护用品台账”格式一致。

企业制定了《测试设备管理标准》，建立了《测试设备台账》，制表日期：2014年5月10日，编制：练秋余，审核：邹忠，台账中登记了“卷尺6把、游标卡尺1个、望远镜1个、测距仪1个、混泥土回弹仪1个、接地电阻测试仪1个、经纬仪1个”。

抽查测试设备台账中的接地电阻测试仪检定证书，证书编号：DA检定机构广州计量检测技术研究院，检定日期：2014年10月28日，有效期至2015年10月27日，检定结果合格，现场查看接地电阻测试仪保养维护良好、记录完整。上一次检定的时间是：2013年11月15日。

企业制定了《监理作业环境管理标准》，抽查管理标准条款“5.3.1”规定了：“监理项目部应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按建设工程监理合同的约定，配备满足监理工作需要的工具和办公设备。”抽查“云浮新兴110kV城中输变电工程项目部”办公设备配置及领用记录，包括办公设备设施共7套（如：办公桌、电脑、打印机、传真机、扫描机、照相机、复印机）及办公场地面积大于20M2等。

抽查云浮新兴110kV城中输变电工程项目，建设单位：广东电网公司云浮供电局，设计单位：佛山电力设计有限公司，监理单位：广东天兴工程监理有限公司，施工单位：广东省输变电工程公司

查阅《监理规划》、《安全监理实施细则》内容，明确了监理工作依据、工作范围、工作目标、工作内容、工作方法及措施、工作制度、工作程序，项目监理部的组织形式、机构组成、人员岗位职责、监理设施等内容。

在监理规划和实施细则中监理工作依据明确了法律法规要求，监理合同文件要求，审批文件、设计文件和技术资料、建设单位管理要求、风险评估结果的要求；《监理规划》中5.7工程质量检查与隐蔽工程验收、7.2工程分包审查制度规定了分部分项和隐蔽工程的检查和验收，并编制了《电气旁站监理方案》、《电气监理实施细则》、《土建旁站监理方案》、《土建监理实施细则》、《旁站监理实施细则》、《创优监理实施细则》等专项监理方案和实施细则，明确关于安全、环境目标，以及针对安全、健康、环境及文明施工检查表。

抽查云浮新兴110kV城中输变电工程项目施工图设计交底记录及会议纪要，建设单位：广东电网公司云浮供电局，签字人：伍金泉；设计单位：佛山电力设计研究院；施工单位：广东省输变电工程共；监理单位：广东天兴工程监理有限公司，签字人：黄中星，日期：2013年5月10日。

抽查《云浮新兴110kV城中输变电工程项目监理规划》中2监理工作依据中明确了项目监理机构技术标准执行清单。

抽查《云浮新兴110kV城中输变电工程项目》图图纸会审会议纪要，会审日期：2013年5月8日，监理单位：监理单位：广东天兴工程监理有限公司，签字人：黄中星，日期：2013年5月8日。

抽查《云浮新兴110kV城中输变电工程项目》专项/重要施工方案报审表，监理单位签字人，专业监理工程师：郭昭函，总监理工程师：黄中星，日期：2013年6月6日。明确了具体的有关项目的所有审查要点及要求。

主要机会：

查看《监理工作策划管理标准》中的条款及内容，发现未设置回顾环节，未绘制监理规划流程图。

测试设备台账中规定要记录：测试设备的名称、型号规格、编号、精度等级、检定周期、保管人、备注等内容，但实际只填写了测试设备的名称和保管人两项内容，其余内容均为登记。

抽查《云浮新兴110kV城中输变电工程项目监理规划、细则、大纲学习会》记录，开工时间：2013年7月，学习时间2014年4月10日，未在正式开工前组织人员学习监理规划、细则、强制条件和质量要求、专业技术标准、公司制度等方面的要求及内容。

4.2质量控制

主要强项

企业制定了《监理服务过程管理标准》，其中5.2质量控制，明确了对监理项目部落实质量管控工作进行了明确的规定。

抽查A-14施工质量验收及评定项目划分报审表（电气部分），内容为“现报上云浮新兴110kV城中输变电工程，工程施工质量验收及评定项目划分表，请审查”，项目监理机构：广东天兴工程监理有限公司云浮新兴110kV城中输变电工程监理项目部，审查意见为：经审核质量验收及评定项目划分表内容清晰，同意报审，请业主审查。

抽查A-07试验/供货单位资质报审表（H），内容为“广东天兴工程监理有限公司云浮新兴110kV城中输变电工程监理项目部，经我公司审查，新兴县胜基混凝土有限公司，单位具备，生产销售混凝土、水泥制品资