物料可追溯性管理流程与规范.docxVIP

物料可追溯性管理流程与规范

目录

物料可追溯性管理流程与规范（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

物料可追溯性管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1物料可追溯性的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2可追溯性管理的法律法规要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3可追溯性管理的目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

物料可追溯性管理体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1管理体系架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2职责与权限划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3人员培训与能力评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

物料信息采集与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1物料信息采集标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2物料信息记录方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3物料信息存储与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

物料追溯流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1物料采购追溯流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.2物料生产追溯流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.3物料仓储追溯流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.4物料销售追溯流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

物料追溯系统应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.1系统设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

5.2系统功能模块．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.3系统实施与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

物料追溯信息查询与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

6.1查询与分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

6.2数据安全与保密．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

6.3异常情况处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

物料追溯效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.1评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

7.2评估方法与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

7.3评估结果分析与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

物料追溯应急处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

8.1应急预案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

8.2应急响应流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

8.3应急演练与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

物料可追溯性管理持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

9.1改进机制与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

9.2改进措施与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

9.3改进效果跟踪与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

物料可追溯性管理