仓储部管理制度，物资收货与出库程序，不良品退货规定.doc

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仓储部治理制度

TOC\o1-3\h\z\u一、物资收货程序（良品入库） 1

二、物资出库程序（良品出库） 2

三、物资退库程序（不合格品退库） 4

四、物资退厂程序（不合格品退厂） 5

五、入库物资品质检验规程 6

六、物资收发存信息传递规程 7

七、《验收单》的更改程序 9

一、物资收货程序（良品入库）

1目的

本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。

2适用范围

本程序适用于供给商给仓储部供货。

3职责

供给商：将物资送到指定地点，配合检验；供给商不能到厂的，采购员负责将物资送到仓库。

《验收单》的填写：仓储部保管员填写验收日期、编号、供给单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名；采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采购员姓名。

品质检验部门：检验物资品质，出具检验报告。物资检验分工按《入库物资品质检验规程》执行。

仓储部：填写《验收单》，点数、检查外包装和外观质量，入库定位，登帐。

4工作程序

4.1到货。供给商将物资送到仓储部仓库，将《收发清单》或《验收单》交给仓库保管员。

4.2物资进库确认。保管员根据供给商提供的《收发清单》或《验收单》与物资订单、交货期进行核对，确认是否接收。若接收，告知供给商到品质检验部门检验；不能接收的，告诉供给商不能接收的原因。

4.3物资品质检验。供给商将《收发清单》或《验收单》交给品质检验部门，配合检验，对于检验合格的，检查员在品质检验栏或《验收单》的备注栏盖章（或签字）确认。质检报告由品质检验部门保管。

4.3.1对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件。若是，由品保部通知供给商在仓库待检区挑选，采购部门配合，供给商不能到厂的，由品保部负责挑选，采购部门配合；若不是，退货。

4.3.2对于检验不合格的备件，不予收货。

4.4物资数量验收。供给商将检验合格的物资《收发清单》或《验收单》交给保管员，保管员按《物资验收规程》进行验收，不符合要求的予以退货，并告知供给商退货原因。

4.5保管员根据数量验收情况，在《收发清单》或《验收单》上填写实收数量，并签署姓名，对实收数量负责。

4.6原则上仓储部不代保管物资。

4.7物资入库。将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便于先进先出。

4.8物资入帐。按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类。

5相关文件。

《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》

6 相关表单。

外协件使用六联《收发清单》，备件使用四联《验收单》。

二、物资出库程序（良品出库）

1主要目的

本程序规定了物资出库的基本要求和方法。

2适用范围

本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货。

3名词解释

库改：因非正常原因，需要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件，称为库改。库改需要拆件和换件，造成拆卸件的回库和换件的发出。

4职责

计划采购部门：提供消耗指标和三天生产滚动计划。

保管员：按领料单和滚动计划发放，登帐；填写内部材料领用单，包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名；制止非仓库人员进入仓库。

领用人：向保管员提供材料名称、单位、规格，填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，使用人需找审批单位领导签字。

5工作程序

5.1填单。要求字迹清楚整洁。

5.1.1送货制由仓储部发送工填写收发清单。发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责，收货人对实收数量负责。

5.1.2取货制由领用人填写内部材料领用单。内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章。领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责。

5.1.3非凡物资（如民用品）须经费用主管单位审批，方可发放。

5.1.4库改零件由发送工送货，送货依据为生产部的书面库改通知单。

5.1.5临时更改当天生产滚动计划时，生产部应提供书面更改通知单。

5.1.6销售部提取外协件时凭发动机厂销售单，并且须经生产部计划员的确认（网上邻居或OA或签字）。

5.1.7售后服务部提取外协件采用取货制，填写《收发清单》经生产部计划员确认后，方可发放。

5.2物资交接。

5.2.1送货制。发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续，无误后在《收发清单》签上各自的名字，并各自取回相应联单。

5.2.2取货制。保管员与使用单位的取货人员办理交接手续，无误后在《内部材