企业员工餐厅采购管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为加强企业员工餐厅采购管理，规范采购行为，确保采购食材的质量安全，降低采购成本，满足员工用餐需求，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于企业员工餐厅所有食材及相关用品的采购活动。

3.基本原则

-质量第一原则：优先采购符合食品安全标准、新鲜、优质的食材和用品。

-公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受监督。

-成本控制原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本。

-供应商管理原则：建立稳定、可靠的供应商队伍，加强供应商管理。

二、采购计划与预算

1.采购计划制定

-餐厅主管应根据每日用餐人数、菜品安排以及食材库存情况，每周制定详细的采购计划。采购计划应明确食材的种类、数量、规格等要求。

-采购计划需提前提交给采购部门，采购部门据此进行采购安排。

2.采购预算编制

-财务部门会同餐厅主管根据采购计划，结合市场价格行情，编制采购预算。采购预算应涵盖食材、调料、餐具、设备等各项采购费用。

-采购预算经审核批准后，作为采购费用控制的依据。

三、采购流程

1.供应商选择与评估

-供应商筛选：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、实地考察等，建立供应商名录。对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行初步筛选。

-实地考察：对于初步筛选合格的供应商，采购部门会同餐厅主管等相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产基地、加工车间、仓储环境、质量管理体系等，确保供应商具备稳定供应优质产品的能力。

-供应商评估：建立供应商评估机制，定期对供应商的产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评估。评估结果作为供应商合作的重要依据，对于表现不佳的供应商，及时进行整改或淘汰。

2.采购申请与审批

-采购申请：采购人员根据采购计划，填写采购申请表，详细注明采购物品的名称、规格、数量、预计价格、采购时间等信息。

-审批流程：采购申请表经采购部门负责人审核后，报餐厅主管审批。金额较大的采购申请还需报企业相关领导审批。审批通过后，采购人员方可进行采购操作。

3.采购实施

-询价与比价：采购人员向多家供应商发送询价单，获取不同供应商的报价，并进行比价。在比价过程中，应充分考虑产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，选择最优供应商。

-合同签订：确定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款，确保双方权益。

-订单下达：采购人员根据采购合同，向供应商下达采购订单。订单应详细注明采购物品的具体要求和交货时间等信息，确保供应商准确理解采购需求。

-跟踪与催货：采购人员应定期跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，了解货物生产进度和运输情况。对于可能影响交货期的问题，及时协调解决，确保货物按时交付。

4.验收与入库

-验收标准：制定明确的食材及用品验收标准，包括外观、色泽、气味、口感、包装、规格、数量等方面。验收人员应严格按照验收标准进行验收。

-验收流程：货物到达后，采购人员通知餐厅主管安排验收人员进行验收。验收人员对货物的数量、质量等进行仔细核对，填写验收单。验收合格的货物办理入库手续，验收不合格的货物及时与供应商沟通退换货事宜。

-入库管理：仓库管理人员根据验收单办理入库手续，将货物分类存放，并做好库存记录。库存记录应包括货物的名称、规格、数量、入库时间、保质期等信息，确保库存数据准确、清晰。

四、采购质量控制

1.食材质量要求

-新鲜度：优先采购新鲜的食材，确保食材的外观、色泽、气味正常，无变质、腐烂等现象。

-安全性：采购的食材必须符合国家食品安全标准，无农药残留、兽药残留、重金属超标等问题。禁止采购过期、变质、假冒伪劣食品。

-品种多样性：根据员工口味和营养需求，合理采购不同种类的食材，保证菜品丰富多样。

2.质量检验

-供应商自检：要求供应商提供产品质量检验报告，确保所供食材及用品符合质量标准。

-企业抽检：采购部门定期或不定期对采购的食材及用品进行抽检，可委托专业检测机构进行检测。对于抽检不合格的产品，按照合同约定进行处理，确保采购质量。

3.质量问题处理

-退货换货：对于验收不合格的食材及用品，及时与供应商联系，要求供应商在规