濮阳华润燃气公司2014年10月份总经理安全检查表-工程安全管理.doc

2014年10月份总经理安全检查表（XX公司）

本期检查主题：施工现场与工程资料的安全管理

检查目的：及时发现施工现场与工程资料的安全管理存在的问题，提高成员公司安全施工管理水平。

检查时间：10月19日检查地点：康居花园施工现场、公园里施工现场、康居花园施工现场

一、检查项目及内容（?符合；×不符合；?不适用)

项目

检查内容及要求

是否符合

存在的问题

整改建议

责任单位

整改

负责人

完成

日期

文件检查

工程设计

公司组织设计、施工、监理等单位（包括本公司输配、安全技术、客服等部门）对图纸进行设计审查，重点检查公司输配、安全、客服等部门未参与设计审查等问题

×

市场部门组织图纸会审工作，安技部未参与

建议以后开展联合图纸会审时要求安技部参与

市场部

刘训超

2014年11月20日

按要求进行设计交底，重点检查交底态度不端正、流于形式、不能对工程建设提出有建设性的意见等问题

×

设计交底未能对工程提出建设性意见

建议设计部门提出相关的符合规范性的好建议

市场部

刘训超

2014年11月20日

工程管理

对施工单位的设备、机械及人员的合规性进行检查包括文件检查及现场实际核实

×

对施工单位的设备、机械及操作人员未进行合规性检查

建议工程部在施工单位入场前对相关的施工机械设备进行合规性检查

工程部

王学峰

2014年11月20日

对施工方人员入场前进行安全教育，有安全教育记录及课件等

×

施工人员入场前有记录，不完整，未有签到和考试

建议对施工人员入场前进行安全教育，并保留影像资料

工程部

王学峰

2014年11月20日

施工文件

施工单位具有相应的施工资质、有效证件；施工单位的选择是按公司管理层评审规定程序及招投标产生

?

编制符合要求的施工方案,施工方案中有具体的安全措施；开工前进行安全技术交底，重点检查施工方案与安全技术交底是否根据工程的特点，辨识出危险源，采取具有针对性的措施等问题

×

为了工程验收，后续补充的资料

建议工程部对照相关的要求，在工程开工前进行检查

工程部

王学峰

2014年11月15日

设备、材料采购符合集团有关规定且有相应的质量合格证、试验报告；在竣工资料内应有完善的材料报验记录及材料合格证，重点检查材料报验不齐全，材料合格证过期或为后补等问题

×

竣工资料中未见设备材料的质量合格证和实验报告等

建议在竣工资料中将设备材料的合格证等放入其中

工程部

王学峰

2014年11月15日

特种施工人员做到持证上岗并在有效期内，重点检查证件过期，操作人员与证件不一致，其他人员无证作业等问题

×

操作人员与上报证件不一致

建议工程管理人员核实特种作业人员持证上岗情况

工程部

王学峰

2014年11月15日

有符合要求的放线记录；有符合要求的沟槽开挖及回填记录，重点检查记录未明确管段起止点或记录日期与其他记录日期矛盾等问题

?

有符合要求的钢管焊缝焊接及探伤记录；有符合要求的防腐检测记录；重点检查未按照设计要求的探伤比例进行探伤，防腐记录未按设计要求进行电火花检测等问题

×

常规规程未做钢管焊接及探伤记录

建议工程部针对常规工程的焊缝探伤开展抽查

工程部

王学峰

2014年11月20日

有符合要求的调压设施安装及检查记录

?

有符合要求的隐蔽工程检查记录，重点检查未明确管段起止点、未明确回填土质、警示带敷设位置等信息等问题

×

隐蔽工程记录不齐全，现场检查未按照标准进行土质回填。

建议工程部针对隐蔽工程建立工程质量检查表，并进行开挖抽查

工程部

王学峰

2014年11月20日

有符合要求的阀门试压记录

×

中、低压工程阀门未做试压记录

建议可以针对工程量较大的中低压工程做抽查记录

工程部

王学峰

2014年11月20日

有符合要求的燃气管道强度试验记录；有符合要求的燃气管道气密性试验记录；重点检查未记录压力表精度、量程、编号、未记录试压管段起止点、试压起止时间未精确到分钟、试压压力低于设计要求、气密性试验未进行每小时记录一次压力、温度变化、未进行温差修正等问题

×

压力表量程超高，但是并未记录，实验管道的起止点未进行温度修正。

工程部

王学峰

2014年11月20日

路面标识的位置安装准确与现场及竣工图相对应；竣工图纸清晰、准确、有竣工图章及相关人员签署；重点检查路面标识不全、不准确、竣工图未进行拐点定位，定位与现场不一致等问题

?

有符合要求的燃气管道吹扫记录，重点检查超500米吹扫、未记录吹扫管段起止点、吹扫压力未达到设计要求等问题

?

有符合要求的设计及施工变更通知和审批程序、记录，重点检查工程发生变更，但