职业安全健康管理体系审核新版审核.pptVIP

随机抽样01020304记录查证查证体系运行记录记录保存情况況其它相关记录：值班或安全检查门卫进出管理三、审核方法与技巧三、审核方法与技巧现场查证注意各类OHS风险化学、物理/机械、生物、人机性危害等高风险设施/设备与安全设施及设备防火、防爆、防机械伤害；检测、报警等风险性作业与安全控制措施动火、入槽、高架、辐射作业等作业环境与个人防护设备通风，安全帽、安全鞋、呼吸防护面具、耳塞等实地测试检查、检测、消防设施/设备、应急处理程序等降低、控制粉尘措施；1作业现场有毒、有害物质浓度的控制；2隔声、降噪措施；3安全防护装置、安全标志配置情况；4作业规程的执行情况；5设备（包括装卸、运输等设备）的维护、保养，及特种设备操作人员的管理；6压力容器如锅炉、带压设备的管理；7生产现场审核要点（１３个方面）：劳动防护用品的采购安全指标是否达标，防护用品是否齐全，是否正常发放；物料的储存、领用、发放、运输的管理，尤其是对化学物品、放射源的管理；用电的管理，尤其是临时用电设施的安全管理；火源的管理供方和承包方的评估与控制；女工和未成年工的保护等生产现场审核要点（１３个方面）：三、审核方法与技巧清槽作业管理规定→作业许可证→现场查证→消防器材和其他应急设备抽样示例（1）清槽作业培训计划→培训实施记录→培训教材→抽样访谈员工（2）培训二、认证实施程序不符合事项成立的条件1OHSMS审核规范条文OHS法规用人单位OHSMS文件明确依据23具体证据不符合事项作业记录访谈内容测试结果客观事实二、认证实施程序(3)不符合事项分类——严重不符合项——系统某单元完全没有执行同一单元有多个第二类不符合事项，使得该单元无法有效执行不符合法规明显的需立即整改的OHS风险目标指标的未达成且未被发觉第二类不符合事项仍未改善因其存在可能导致重大的OHS风险，或对审核规范相关条款未予考虑，或体系的严重崩溃。——轻微不符合项——与OHSMS标准要求轻微不符合违反OHS管理体系要求的孤立的（单独的）事件就保证所审区域的体系有效性而言，是次要的问题指可能出现职业安全健康风险，或是审核规范的某个条款的部分缺乏或没有执行而造成体系的不完善。(3)不符合事项分类二、认证实施程序二、认证实施程序不符合事项分类——观察项——系统/程序有潜在的不恰当具有潜在的OHS风险未构成不符合，但有成为不符合项的趋势，或可以做得更好01受审核部门及负责人姓名；02审核员姓名；03审核准则；04不符合条款05不符合事实的描述；06采取的纠正措施计划及完成日期；07纠正措施完成情况及验证。(4)不符合项报告内容二、认证实施程序使用被审核方的习惯用语；01对被审核方分析问题、采取纠正措施有帮助；02简明、清晰、语言确切；03有被审核方代表签字。04(5)不符合项报告编写要求二、认证实施程序认证实施程序案例分析与不符合项撰写练习不符合项撰写技巧二、认证实施程序明确依据、客观事实及具体证据三条件需同时成立需将上述三要项尽可能叙述清楚内容应包括人、事、时、地、物认证实施程序不符合项撰写案例审核某公司安检科时，发现依据声级计操作维护程序「ISST-008」规定，声级计应每年至少校准一次，而你从维护记录「ISST-008-01」发现上次的校准日期是在两年前。声级计操作维护程序「ISST-008」规定，声级计应每年至少校准一次。安检科未依程序「ISST-008」的规定按期对安全健康监测设备进行校准。查声级计维护记录「ISST-008-01」发现，上次的校准时间为两年前。01认证实施程序02不符合项描述对审核计划完成情况进行评价；仅限于审核小组成员出席；由组长主持；策划结束会议；组长预备总结报告；完成不符合事项报告；对不符合报告进行评审认证实施程序12审核小组会议人员介绍致谢重申审核类型、目的、范围、依据和方法，简述审核情况评价受审核方职业安全健康管理体系优点和成绩总结审核发现，宣读不符合项报告重申抽样的局限性澄清疑问提出纠正措施要求证后监督要求末次会议结束末次会议二、认证实施程序2对体系实施情况的评价；3对体系有效性的评价1对审核小组的审核情况进行综合；5对优秀和较差要素的报告。4对优秀部门和较差部门的报告；审核情况简述二、认证实施程序认证实施程序纠正措施及其跟踪的目的为推荐注册和认证证书保持提供依据;有利于彻底消除此类不符合项;