外协加工管理流程.docx

?一、目的

规范公司外协加工业务的管理，确保外协加工产品的质量、交期和成本符合公司要求，提高公司整体运营效率。

二、适用范围

本流程适用于公司所有外协加工业务的管理，包括但不限于零部件加工、产品组装、表面处理等。

三、职责分工

1.需求部门

-根据生产计划或业务需求，提出外协加工申请，明确加工产品的规格、数量、质量要求、交货期等信息。

-负责与供应商沟通外协加工的具体要求，跟进加工进度，对加工产品进行检验和验收。

-协助采购部门选择合适的外协加工供应商。

2.采购部门

-根据需求部门的申请，寻找、评估和选择合格的外协加工供应商。

-与选定的供应商签订外协加工合同，明确双方的权利和义务，包括加工产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。

-负责对外协加工合同的执行情况进行跟踪和监督，协调解决合同执行过程中出现的问题。

-定期对外协加工供应商进行评估和考核，建立供应商档案。

3.质量部门

-制定外协加工产品的质量检验标准和检验流程。

-对外协加工产品进行检验和试验，确保产品质量符合公司要求。

-对检验不合格的产品，及时通知供应商进行整改或返工，跟踪整改情况，直至产品合格。

-参与对外协加工供应商的质量评估和考核。

4.财务部门

-根据采购部门提供的外协加工合同和发票，审核付款申请，办理付款手续。

-对外协加工业务的成本进行核算和分析，提供成本控制建议。

5.生产部门

-根据生产计划，合理安排外协加工任务，确保生产进度的顺利进行。

-协助需求部门和采购部门进行外协加工的相关工作，如提供技术支持、协调生产资源等。

-负责对外协加工产品的接收和入库管理。

四、流程内容

（一）外协加工申请

1.需求部门根据生产计划或业务需求，填写《外协加工申请单》，详细注明加工产品的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、技术图纸、工艺要求等信息。

2.《外协加工申请单》经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

（二）供应商选择与评估

1.采购部门收到《外协加工申请单》后，通过多种渠道寻找潜在的外协加工供应商，如供应商目录、行业展会、网络搜索、客户推荐等。

2.采购部门对潜在供应商进行初步筛选，评估其生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期保障能力、售后服务等方面的情况，确定若干家符合基本要求的供应商。

3.采购部门向选定的供应商发送《外协加工询价单》，详细说明加工产品的要求，要求供应商在规定时间内报价。

4.采购部门对供应商的报价进行比较和分析，结合供应商的综合实力，选择性价比最高的供应商作为候选供应商。

5.采购部门组织相关人员（如需求部门、质量部门、技术部门等）对候选供应商进行实地考察，了解其生产现场管理、设备状况、人员素质、质量管理体系等情况，评估其是否具备满足公司外协加工要求的能力。

6.根据实地考察结果和供应商的报价，采购部门确定最终的外协加工供应商，并填写《供应商评估报告》，记录评估过程和结果。

（三）合同签订

1.采购部门与选定的供应商签订《外协加工合同》，合同内容应明确双方的权利和义务，包括但不限于：

-加工产品的名称、规格、型号、数量、质量要求、技术图纸、工艺要求等。

-价格及付款方式，明确产品单价、总价、付款期限、付款方式（如银行转账、支票等）。

-交货期及交货地点，明确具体的交货日期和交货地点。

-质量标准及验收方式，引用公司内部的质量检验标准或双方另行约定的质量标准，明确验收的方法、程序和标准。

-包装要求，规定产品的包装形式、包装材料、包装标识等。

-违约责任，明确双方在合同执行过程中如出现违约行为应承担的责任和赔偿方式。

-保密条款，约定双方对涉及的商业秘密、技术秘密等应承担的保密义务。

-争议解决方式，明确双方在合同履行过程中发生争议时的解决途径，如协商、仲裁或诉讼。

2.《外协加工合同》经双方签字盖章后生效，采购部门将合同副本分发给需求部门、质量部门、财务部门等相关部门。

（四）生产安排与沟通

1.采购部门将签订好的《外协加工合同》副本交给需求部门，需求部门根据合同要求与供应商沟通加工细节，确保供应商充分理解加工要求。

2.需求部门协助供应商制定加工计划，明确各阶段的生产进度和