体系管理内审管理规定(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司体系管理，确保体系的有效运行，提高管理水平和产品质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部体系管理的内部审核工作，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

第三条内部审核的目的是：

（1）验证体系是否持续满足标准要求；

（2）识别体系中的改进机会；

（3）确保体系有效运行；

（4）提高公司整体管理水平。

第四条公司应建立内部审核管理组织，明确内部审核的职责、权限和程序。

第二章内部审核组织

第五条公司成立内部审核委员会，负责内部审核工作的策划、组织实施和监督。

第六条内部审核委员会由以下人员组成：

（1）主任：由公司高层领导担任；

（2）副主任：由相关部门负责人担任；

（3）成员：由各部门负责人、体系管理负责人、内审员等组成。

第七条内部审核委员会的职责：

（1）制定内部审核计划；

（2）确定内部审核的范围、方法和频次；

（3）审批内部审核报告；

（4）跟踪内部审核整改措施的实施；

（5）对内部审核工作进行监督和评估。

第三章内部审核程序

第八条内部审核计划

（1）根据公司体系运行情况和外部审核要求，制定年度内部审核计划；

（2）内部审核计划应包括审核目的、范围、时间、地点、审核员、审核对象等；

（3）内部审核计划应报内部审核委员会审批。

第九条审核准备

（1）审核员应根据审核计划，熟悉相关标准、程序和文件；

（2）审核员应准备审核方案，明确审核内容、方法和步骤；

（3）审核员应与被审核部门进行沟通，了解被审核部门的实际情况。

第十条审核实施

（1）审核员应按照审核方案，对被审核部门进行现场审核；

（2）审核员应收集、分析和评价证据，形成审核发现；

（3）审核员应与被审核部门进行沟通，了解其改进措施。

第十一条审核报告

（1）审核员应根据审核发现，编写内部审核报告；

（2）内部审核报告应包括审核目的、范围、发现、结论和建议；

（3）内部审核报告应报内部审核委员会审批。

第十二条整改措施

（1）被审核部门应根据内部审核报告，制定整改措施；

（2）整改措施应明确责任、时间、方法等；

（3）整改措施的实施情况应报内部审核委员会。

第四章内部审核员

第十三条内部审核员应具备以下条件：

（1）熟悉相关标准和公司体系；

（2）具备一定的专业知识和管理经验；

（3）具有良好的沟通能力和团队合作精神。

第十四条内部审核员应接受以下培训：

（1）内部审核员培训；

（2）相关标准和程序培训；

（3）其他相关培训。

第五章附则

第十五条本规定由公司内部审核委员会负责解释。

第十六条本规定自发布之日起实施。

第六章内部审核记录

第十七条内部审核记录应包括以下内容：

（1）内部审核计划；

（2）内部审核报告；

（3）内部审核整改措施；

（4）内部审核员培训记录；

（5）其他与内部审核相关的事项。

第十八条内部审核记录应妥善保存，保存期限不少于五年。

第十九条本规定未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司实际情况执行。

第二十条本规定由公司内部审核委员会负责修订。

第二十一条本规定由公司内部审核委员会负责监督实施。

通过以上规定，公司能够确保体系管理的内审工作有序进行，提高体系管理的有效性和效率，为公司的持续改进和可持续发展提供有力保障。

第2篇

第一章总则

第一条为确保公司体系管理的有效性，提高体系运行质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有体系管理的内审活动，包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

第三条体系管理内审的目的是：

1.评估体系运行的有效性；

2.检查体系文件的实施情况；

3.发现体系运行中的问题和不足；

4.提出改进措施，持续改进体系运行质量。

第四条体系管理内审应遵循客观、公正、科学、严谨的原则。

第二章组织与职责

第五条公司设立体系管理内审委员会，负责内审工作的组织、策划、实施和监督。

第六条体系管理内审委员会的职责：

1.制定内审计划；

2.确定内审员；

3.审批内审报告；

4.监督内审结果的应用；

5.对内审工作进行评估和改进。

第七条公司各部门应积极配合内审工作，提供必要的资源和支持。

第八条内审员应具备以下条件：

1.具有相关专业知识和技能；

2.熟悉公司体系和相关法律法规；

3.具有良好的职业道德和公正性；

4.通过内审员培训并取得资格证书。

第三章内审计划与实施

第九条体系管理内审委员会应根据公司年度计划和体系运行情况，制定内审计划。

第十条内审计划应包括以下内容：

1.内审目的；

2.内审范围；

3.内审时间；

4.内审人员；

5.内审方法