总经理总裁关键绩效考核指标表.docx

?一、考核目的

本绩效考核指标表旨在全面、客观、公正地评价总经理/总裁的工作表现，为其薪酬调整、晋升、奖励等提供依据，同时明确工作重点与方向，促进公司整体业绩提升和战略目标实现。

二、考核周期

年度

三、考核主体

董事会或上级主管部门

四、关键绩效考核指标及权重

（一）公司业绩指标（40%）

1.营业收入达成率（15%）

-定义：实际营业收入与年度预算营业收入的比率。

-计算公式：营业收入达成率=实际营业收入÷年度预算营业收入×100%

-目标值：[X]%

-数据来源：财务报表

-考核要点：反映公司业务规模的增长情况，体现总经理/总裁对市场开拓和业务运营的掌控能力。若未达成目标值，需分析原因，如市场竞争加剧、产品策略调整等，并制定改进措施。

2.净利润增长率（15%）

-定义：本年度净利润较上一年度净利润的增长幅度。

-计算公式：净利润增长率=（本年度净利润-上一年度净利润）÷上一年度净利润×100%

-目标值：[X]%

-数据来源：财务报表

-考核要点：衡量公司盈利能力的提升情况，是公司可持续发展的重要指标。关注净利润增长的质量，如是否通过成本控制、产品附加值提高等方式实现增长。若未达目标，需深入剖析成本费用、产品定价、销售渠道等因素对利润的影响。

3.资产回报率（ROA）（10%）

-定义：公司运用全部资产获取利润的能力。

-计算公式：资产回报率（ROA）=净利润÷平均资产总额×100%

-目标值：[X]%

-数据来源：财务报表

-考核要点：体现公司资产运营效率和总经理/总裁对资产配置与管理的水平。通过与同行业对比，评估公司在资产利用方面的竞争力。分析影响资产回报率的因素，如资产闲置、资金周转缓慢等，并采取相应措施加以改善。

（二）战略目标达成指标（30%）

1.战略规划完成率（15%）

-定义：实际完成的战略规划任务数量与年度战略规划任务总数量的比率。

-计算公式：战略规划完成率=实际完成的战略规划任务数量÷年度战略规划任务总数量×100%

-目标值：100%

-数据来源：战略规划执行报告

-考核要点：考察总经理/总裁对公司战略规划的执行能力和推进力度。确保各项战略举措按计划有序实施，对未完成的任务要分析原因，如资源不足、外部环境变化等，并及时调整策略。

2.核心竞争力提升指标（10%）

-定义：根据公司核心竞争力构成要素设定的具体指标，如新产品研发数量、专利申请数量、品牌知名度提升等。

-计算公式：[具体指标计算公式]

-目标值：[具体目标值]

-数据来源：相关部门统计数据

-考核要点：评估总经理/总裁在推动公司核心竞争力增强方面的工作成效。关注核心竞争力指标的动态变化，分析其对公司长期发展的影响，及时发现并解决竞争力提升过程中的问题。

3.市场份额增长指标（5%）

-定义：公司产品或服务在特定市场中的销售份额较上一年度的增长比例。

-计算公式：市场份额增长率=（本年度市场份额-上一年度市场份额）÷上一年度市场份额×100%

-目标值：[X]%

-数据来源：市场调研机构报告

-考核要点：反映公司在市场竞争中的地位变化，体现总经理/总裁的市场拓展能力和市场策略有效性。分析市场份额增长或下降的原因，制定针对性的市场竞争策略。

（三）团队管理指标（15%）

1.员工满意度（8%）

-定义：通过员工问卷调查等方式收集员工对工作环境、薪酬福利、职业发展等方面的满意度评分。

-计算公式：员工满意度=各项满意度评分总和÷评分项目数量×100%

-目标值：[X]%

-数据来源：员工满意度调查问卷

-考核要点：体现总经理/总裁对团队建设和员工关怀的重视程度。高员工满意度有助于提高员工忠诚度和工作积极性，促进团队协作。分析员工不满意的因素，采取措施加以改进，如优化薪酬体系、改善工作环境等。

2.人才流失率（5%）

-定义：本年度离职员工数量与年初员工总数的比率。

-计算公式：人才流失率=本年度离职员工数量÷年初员工总数×100%

-目标值：[X]