质量健康安全环境管理体系内部审核员培训班.pptVIP

中心化验室对在用的化学耗氧量测定仪未规定检定周期，也未实施周期检定或校准。计量检测设备台帐中未将所有计量检测设备纳入（部分氢压表）。7.7.1因素识别组织应建立和保持一个或多个程序，系统地确定活动、产品或服务中存在的危害因素和环境因素的影响。其范围应考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程。组织应及时更新这方面的信息。一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作场所或环境破坏或其组合的根源或状态在全员参与的基础上，按照合理的程序，选取适用的方法，将组织所涉及的危害因素和环境因素充分、有效、准确地调查识别出来。因素识别包括危害因素识别和环境因素识别。理解要点：7.7.2建立判别准则组织应建立判断和识别危害因素和环境因素的判别准则，并评价相关活动、产品或服务是否符合准则的要求。组织的活动、产品或服务未达到判别准则的要求时，组织应制定风险削减措施或修订判别准则，判别准则的修订或放宽应经过评审并得到管理者的批准。组织应收集适用于其活动、产品或服务的健康、安全、环境方面的法律法规、要求和规定（见4.3），以确定与这些要求和规定相符。理解要点：组织涉及的危害因素和环境因素众多复杂，需要制定相应的判别准则来确定哪些因素可能造成重大的环境影响和潜在事故。对于达不到判别准则的因素要首先考虑予以控制和削减。判别准则的修订或放宽应经过评审并得到管理者的批准。7.7.3风险与环境影响评价a)风险评价组织应建立并保持对已识别危害因素的风险和环境因素的影响进行定性或定量评价的实施程序，考虑对人、环境、财产等因素影响的可能性和严重程度。实施程序应包括：1)常规和非常规的活动或服务；2)所有进入作业场所人员的活动或服务；3)作业场所内的设施(无论是由组织还是由外部所提供的设施)；4)本组织生产的产品及相关方提供的产品。组织应确保在建立目标时，对这些评价的结果加以考虑。评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。理解要点：在危害因素识别的基础上，对每一个危害因素可能导致的各种风险和事故要进行风险评价；风险评价必须同时考虑风险造成人员伤亡、环境破坏、财产损失的可能性和严重程度。7.7.3风险与环境影响评价环境影响评价组织应建立并保持对已识别环境因素进行定性或定量评价的实施程序，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对这些具有或可能具有重大影响的环境因素加以考虑。审核要点：危害因素识别是否考虑了：规划、设计和建设、投产、运行等阶段：常规和非常规的工作环境及操作条件。事故及潜在的紧急情况，包括来自：——原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷；——设备失效；0504020301——气候、地震及其他自然灾害；——违反生产操作规程；——违反安全规程；——人为因素，包括违反HSE管理体系要求。在敏感地区水域活动作业因物料泄漏导致重大污染的事故。丢弃、废弃、拆除与处理。01以往活动遗留下来的潜在危害和影响，02环境因素识别是否考虑三种时态、三种状态、七个方面；环境因素识别是否存在重大遗漏。03参与识别的人员是否清楚识别评价的方法。04案例中国最庞大的资料库下载抽查杨山站输油站危险源清单，其中对危险源的识别不全，缺少对开停工活动等非常规活动的危险源识别，重大危险源清单所填结果与实际评价结果不符。HSE管理方案中无危险源现状描述，无措施实施的具体时间，措施完成后验证人无签名。危险源识别不全，如对开工、停工、清理污油池、使用危险化学品等活动进行识别。查以安全检查方式进行的危害因素识别，未考虑紧急和异常状态，也没有对已识别出的危害因素进行评价。7.7.4风险管理具体目标与指标组织应当针对有关健康、安全、环境关键性的管理、活动和任务，建立适当、具体的目标和指标。这些目标和指标应当根据组织的方针、目标、风险管理要求、生产及商业的需要而制定，并且是可验证和可实现的。组织应当定期评审这些指标的连续性和实用性。建立和保持风险管理目标，这些目标指标是方针的具体体现。ACB目标应具体，指标应尽可能量化。定期评审这些指标的连续性和实用性。理解要点：7.7.5制定健康安全环境管理方案a)制定风险削减措施组织应选择和采取措施来削减活动、产品或服务中存在的风险及其影响。在制定风险削减措施时应当考虑：1）在任何时候都应强调预防措施；2）采用本质安全设计和保证设施的完整性；