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第一阶段项目可能出现的风险及对策
项目风险
规避措施
项目组要在很短的时间内对华油公司全面了解
请客户介绍华油公司的总体情况
查阅客户提供的相关资料
请客户介绍华油公司的各部门业务
客户介绍华油公司不够全面，不够详细
项目组根据理解和项目要求，准备需要了解的华油公司的总体情况问题清单及各部门业务的访谈提纲，让客户提前做准备
项目组要在很短的时间内掌握萨奥法案及COSO内部控制体系
项目组认真学习萨奥法案及COSO内部控制体系
项目组根据理解和学习的情况准备问题，请客户集中安排一次答疑
个别问题由项目组直接与客户沟通
现状流程的描述不符合上级规定
制作流程模板
根据上级规定制定严格的标准
初期审查以是否符合标准为主
现状流程的描述不符合客户实际情况
现状流程的描述用词不当或不专业
项目组充分了解华油公司业务
描述前充分与客户沟通
分批提交成果，争取足够的时间修正
项目组内审
外聘专家审核
客户审核
跨部门的流程的描述有遗漏
项目组分工以流程为划分依据，不单纯以部门为划分依据
项目组内审
外聘专家审核
客户审核
第一阶段不能在5月31日如期完成
提交第一阶段总体工作计划
每天分析工作进度、遇到的问题、需要的配合
每三天给客户汇报一次工作进度，提交一次成果
安排工作计划时要有机动时间
需要客户配合的工作要提前打招呼
联系人：段庆礼：010384
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