qhse管理体系程序性纠正预防措施.pdfVIP

言

根据中冶南方工程技术《质量、环境、职业健康安全管

理手册》和GB/T19001－2000、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001

标准的要求，公司确定编制QG/NFB2017－2005《纠正和预防措施程

序》，代替QG/NFB2013－2004《纠正和预防措施程序》A版。

本程序自发布之日起实施，其所代替的文件同时作废。

本程序提出和编制及修订部门：技术质量部

本程序起草人：章良

本程序修订人：章良程志

本程序审核人：何往

本程序批准人：

1目的

针对存在的和潜在的不合格，分析并采取有效的纠正和/或预

防措施，确保不合格不再发生。

2范围

本程序适用于针对存在的和潜在的不合格采取相应纠正和/或预

防措施的控制。

3相关术语

不合格：未满足要求。

纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的所采

取的措施。

预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的所

采取的措施。

说明：一个不合格可以有若干个。纠正可连同纠正措施一起

实施。采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止

发生。

4职责分配

4.1技术质量部

负责组织重大的或涉及多个部门的不合格/潜在不合格趋势的

分析，制定纠正和/或预防措施，并、验证其实施效果。

4.2各有关部门（含项目组/部，下同）

a)负责组织部门不合格/潜在不合格的分析，制定纠正和

/或预防措施，并、验证其实施效果；

b)负责组织实施技术质量部组织制定的纠正和/或预防措施中与

本部门有关的措施；

c)及时向有关部门传递不合格/潜在不合格的信息。

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5过程及其控制措施

5.1信息

不合格/潜在不合格信息的一般有：

a)监视和测量过程中发现的不合格；

b)顾客、第反馈的信息；

c)沟通中的信息；

d)审核过程中发现的信息；

e)项目发生重大质量事故、环境事故、职业健康安全事故或；

f)公司办公区发生环境事故、职业健康安全事故或。

组织识别、评审所掌握的不合格/潜在不合格信息，确定其

中存在的不合格/潜在不合格，并及时将涉及其他部门或影响较大的不

合格/潜在不合格信息传递到技术质量部。

5.2分析

组织对确定的不合格/潜在不合格进行