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XXX中学差旅费报销制度

教职工因公出差所产生的差旅费报销,严格按照《市直机关差旅费管理办法》(财行〔20XX〕X号)、《关于印发市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表的通知》（财行〔20XX〕XX号）的相关规定执行。

一、报销内容：城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费。

二、城市交通费：出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，高铁、动车二等座，轮船三等舱，飞机经济舱等。从严控制出差人员乘坐飞机，飞机票须在政府采购机票网站购买。市外出差原则上乘坐公共交通工具，工作人员自愿驾驶私家车出差的，须在出差审批单中注明，报销时附出差期间途中的过路费、燃油费等证明用于领取交通补助。无以上证明材料的或搭乘他人便车出行的，不发放市内交通补助。

三、住宿费：出差人员原则上两人住一个标准间，如果出差人员出现单数时，请示领导后可以住单间或标准间。住宿费用在限额内凭发票及消费明细报销。出差人员应当在对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。午休费、钟点房等费用不予报销。具体标准见附件。

四、伙食补助费：教职工外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的（即会议通知中注明交纳会务费的）会议、培训期间不再发放出差伙食补助费及出差地市内交通费。伙食补助费原则上领取来回2天的。通知中明确出差期间伙食费自理的，须提供出差期间的餐费发票或付款凭证，并书面写明原因。省内出差每人每天100元包干使用，省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。市内区县出差2天，只领取一天伙食补助费。

五、出差地市内交通费：市外出差每人每天XX元包干使用，本市范围内区县出差每人每天XX元包干使用，报销来回X天的。当天返回无住宿的，只报销一天的，且需提供出差人员现场培训照片。单位提供交通工具的，不报销市内交通费。

六、住宿费、飞机票、会务费按《公务卡结算办法》规定必须用公务卡结算。

七、报销流程

1.出差前，打印会议通知或培训通知，填好因公出差审批单（见附件），由相关领导签字。初批意见处由科室（级部）主任、分管校长签字，复批意见处由校长签字。

2.出差过程中，留好住宿费发票及住宿消费明细、刷公务卡小票、餐费发票或付款凭证、车票、会议、培训通知及现场照片等原始票据。

3.出差归来一周内，填写差旅费报销单（见附件），粘贴相关原始凭证（包括出差审批单、住宿费发票及住宿消费明细、刷公务卡小票、餐费发票或付款凭证、车票、飞机票、会议或培训通知、现场照片等）。经办人签字、财务人员初审后，由级部负责人、业务分管校长、财务负责人、分管财务校长签字，最后交回财务室报销。

八、每月统一报销一次。每月20日以后，财务室不再收取报销单，每月下旬第一个周三报销付款。

九、开发票相关信息如下：①单位名称：；②纳税识别号：；③地址：；④开户行；账号：；

九、本规定自公布之日执行。