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张家港市科亿机械有限公司
文件名称
敏感交易审批程序
文件编号
YK-HA-021
编制日期：
2022-11-4
制订人
陶凤娣
审核人
徐育
提交申请：员工在完成敏感交易前，需填写敏感交易审批申请表，并提交给上级主管或指定的审批人员。
初步评估：审批人员对提交的申请进行初步评估，包括审查交易描述、附件等信息，确保申请中提供了足够的详细信息。
审查与调查：审批人员可能会进行更深入的审查与调查，以确保交易的合法性、合规性和风险控制。这可能涉及查阅相关文件、与相关部门/团队进行沟通等。
决策与批准：基于初步评估和审查结果，决策者将根据公司政策和法律法规进行综合考虑，决定是否批准该敏感交易。
批准通知：审批结果将通过电子邮件、企业通知或其他适当的方式通知申请人。如果交易被批准，还将提供批准理由和相关要求。
监督与纪录：被批准的敏感交易将按照公司政策进行监督，并在归档日期之前保留相关审批文件。
下页是敏感交易审批申请表格式表
敏感交易审批申请表
申请人姓名：__________________________________
部门：_______________________________
联系电话：_____________________________
邮箱：_________________________________
交易描述：
（请详细描述交易的性质、目的、受益方以及金额或价值）
__________________________________________________
交易附件：
（请提供相关合同、收据、报价单等附件，并注明所上传文件的名称和编号）
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
（根据需要增加行数）
初步评估意见：
（审核人员填写）
审查与调查结果：
（审核人员填写）
决策与批准：
（决策者填写）
审批决定：
□批准
□不批准
批准理由：
_______________________________________
_______________________________________
不批准理由：
_______________________________________
_______________________________________
批准通知：
申请人姓名：__________________________________
审批结果：交易已□批准□不批准
备注：_______________________________________
监督与纪录：
批准日期：_______________________
审批人签名：_____________________
审批文件归档：
文件编号：_________________________
归档日期：_______________________
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