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书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

第

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无烟医院检查问题汇总8.6

建设一分

综合部：发文，会议纪要台账没有明确的保存期限。人力资源部：环境因素、危险源未单独辨识。

技术部、质量部：

1.编制特定分项施工组织设计（深基坑施工专项方案、模板定型化施工方案等），但台账记录不完全；

2.与总部签订目标责任书，但未包含生产工期方面职责；

3.形成重大环境、危险因素清单。但并未将公司与项目部的识别分开。

安全：

1、环境、危害因素识别各科室未分开识别；

2、法律法规下发无发文登记，无法律法规培训、学习记录；

3、安全类设备未进行年度监测；

4、法律法规有清单，但现存规范数量不够。

劳务：

1、无各项目劳务上访记录。

客服：

1、缺少客服回访报告；

2、公司、项目缺少维修台账。

合约部：

1、按照合同约定及集团有关文件执行，签订了关于本事项的目标责任书，但未见目标责任书；

2、进行过组织学习和宣贯，但是未见详细的记录；

3、评审形式通过网上统一评审，通过会议的形式组织评审，但未发现有书面的会签记录；

4、合同的签订内容齐全，但部分总包合同没有填写签订日期，以及合同相关单位法人签字但未盖法人章，合同交底内容，未统一存档。材料设备部：

1、执行《青岛建设集团材料设备部环境目标指标及管理方案》，通过对项目月检和材料采购流程控制；但没有月检记录；

2、程序文件未见到学习记录；

3、有关维护、保养内容、要求及相应的实施情况，每月月检下发隐患整改通知单，但未见整改通知单。

招采中心：

1、执行集团与分公司，签订的目标责任书；但未发现目标责任书；

2、执行集团的有关制度，但未发现书面记录；

3、相关程序文件参加过学习，但未发现记录；

4、“合格分供方名册”未发现记录。

建设三分

质量、技术、市场：

1.部门人员职责分工不明确；

2.未编制外部文件控制清单；

3.有关本部门的制度未编制清单目录；

质量：

1.计量器具未编制台账，未建立计量器具履历卡；

2.隐患整改通知单应重点关注重复出现的问题。安全。

1.应急预案无评审和盖章，无应急演练记录；

2.工程部日常日常检查、月度检查发现的隐患无回执和复查记录；

3.工程部职责分工、制度内容不细致；

4.有关安全的法律法规及上级主管部门的文件缺失清单，内容不足；

5.工程部制度的打分表未能正确执行。

劳务。无合格（不合格）劳务队伍清单。

规划生产。总部的规划生产和工期管理的目标责任书没有落实到部门，项目目标责任书完备但是没有系统的编号，部门职责分配生产管理负责人信息表没有落实签字，部分两个项目的工期总控计划不是最新的，项目管理规划审批的正式版没有按项目及时归档，不完整，阶段性计划需要及时归档，反映出纠偏和抢工措施。

人力资源。关于培训的资料很完整，但是没有建立一个台账，公司季度和月度综合排名没有及时归档，按绩效考核，季度综合检查排名应该作为月度绩效考核的依据。

综合部。公司总部的发文没有收集整理并编号归档，属于外来文件的识别工作没有完善，部门的目标责任书没有签订，法律法规的程序类文件没有归档，需要及时给公司要。

客服。公司没有对项目部质量安全月度回访的打分进行归档和分析。

预算：公司人员配备不齐全，一人兼多职。原因为了节约成本，减少人员。合约：合约流程不太规范，招标采购与集团要求有差异，不符合e0.4.3.2法律法规和其他要求。

材料：

1、职责和权限方面：检查了人员配备及岗位职责方面的情况，总体比较到位，缺少岗位责任制度交底，建议：建立纸质版的书面交底；

2、法律法规及其他要求：建立了相匹配的法律法规台账，编制相关的材料管理文件并组织进行宣贯，但获取相关文件及文件更新方面滞后，建议：经常收集或通过网络下载政策性的文件和规定，比如：市建委颁发的钢管管理规定、围挡管理规定等等，以此规范我们的工作行为；

3、基础设施（建筑机具）方面：通过检查各项制度规定比较完善，建立了设备台账及租赁台账，但是缺少设备检测、维修、保养记录，建议：补充完善，建立台账和记录；

4、采购信息方面：重点检查了材料总计划、材料验