煤炭库存盘点管理办法，盘点的组织、过程、结果分析规定 - 仓库盘点管理.doc

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煤炭库存盘点治理办法

第一章总则

第一条为了加强xx公司（以下简称“公司”）煤炭库存治理，规范煤炭库存盘点工作流程，保证盘点结果正确、客观，结合公司实际，制定本办法。

通过库存盘点，用实际数据与账面库存量对比，科学分析并有针对性的对库存进行管控，达到降耗、提效、增益的目的。

第二条本办法“库存盘点”是指库存煤量盘点，即通过科学测绘正确得出库存煤垛体积，结合测算的密度，计算出库存煤量。

第三条本办法煤炭库存盘点治理适用于XX煤矿场仓库存、下水煤港口库存、火车发运站台库存。

第四条煤炭盘点坚持规范化、标准化、实事求是的原则，严格流程，保证结果正确。

第二章组织与职责

第五条公司煤炭库存盘点由销售治理部牵头，财务资产部、政治工作部、调度室、生产技术部、储装运车间、洗煤厂、XX煤炭运销有限公司、火车站台（港口）治理单位等协助库存盘点过程的监督、测绘、风险管控等。

盘点计划日期前一周，销售治理部业务专责组织以上各部门人员组成煤炭库存盘点工作小组，明确盘点时间、工器具及各部门人员职责，保证盘点工作如期顺利进行。

第六条销售治理部是公司煤炭库存盘点工作的归口治理部门。

（一）负责盘点日常治理工作，协调盘点工作中出现的问题。

（二）负责建立盘点工作流程，制定和完善公司煤炭库存盘点治理办法。

（三）负责年度、季度、月度盘点计划的汇总编制。

（四）负责盘点过程中重大问题的请示、上报工作。

（五）负责盘点结果汇总及盘点报告编制、上报、归档工作。

（六）配合XX公司对公司煤炭库存的盘点工作。

第七条其他部门职责

（一）财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问题的审核工作。

（二）政治工作部负责盘点过程的纪检监督治理工作，保证程序合法合规。

（三）调度室配合销售治理部完成盘点工作期间外部协调相关事宜，保证盘点工作顺利进行。

（四）生产技术部负责对库存煤垛进行测量及图表绘制，提供煤垛体积数据。

（五）储装运车间配合销售部对场内库存煤垛密度进行科学测量；负责配合生产技术部测量人员对煤垛进行测量；负责提供场内库存账面数据，便于与盘点结果对比分析。

（六）洗煤厂负责煤矿各仓内煤量数据的统计报送。

第八条XX公司和站台（港口）治理单位配合公司销售治理部对站台（港口）库存进行盘点。盘点工作开始前应协商库存盘点方式及方法，结束后应确认盘点结果并签字。

第三章库存盘点治理

第九条盘点计划

（一）账面库存

销售治理部负责统计站台、港口煤炭日调入、调出量，并及时入账。

储装运车间负责统计煤矿储煤场内煤炭日调入、调出量，并及时入账。

3.洗煤厂调度室负责统计煤矿仓内煤量数据，及时报送销售治理部入账。

（二）月度盘点：每月末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成月度盘点报告，上报并归档保存。

（三）季度盘点：季度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成季度盘点报告，上报并归档保存。

（四）年度盘点：年度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成年度盘点报告，上报并归档保存。

（五）季度盘点形成季度盘点报告即可，不需编制当月月度盘点报告，年度盘点形成年度盘点报告即可，不需编制当月及第四季度盘点报告。

第十条盘点预备

（一）场仓盘点

销售治理部专责制定场仓库存盘点计划，经部门负责人审核，确定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单（附件1）。接收部门负责人签字后，安排人员在约定时间配合完成盘点。

（二）站台（港口）盘点

销售治理部专责制定站台（港口）盘点计划，经部门负责人审核，通知相关部门及单位配合执行。站台（港口）盘点计划内容应包括参加单位（人员）、盘点时间、出行路线等。

（三）做好盘点工作开始前库存盘点表（附件2）的数据完善工作，保证盘点工作顺利进行。

第十一条盘点过程

（一）煤垛密度测量

采用方桶测量，多方位多点取样称重，记录数值（附件3）。用方桶取样时保证一次装满，刮平，方桶内无空隙。

（二）煤垛体积测量

1.生产技术部测量人员测绘煤垛体积时，要坚持高精准度原则，取点密集合理，数据正确无误。

采用体积测量仪测量煤垛体积时，做到规范仪器使用方法，严格按操作规程执行，做到正确无误。

测量完毕后，保证24小时内将测算出的体积数据及原始数据、图表等资料提交销售治理部。

第四章盘点结果分析

第××条根据煤炭库存盘点所得体积v和密度ρ，库存煤量计算公式：m＝ρv

式中：m—库存煤量，t；

ρ—煤垛密度，