库房分层审计规范，物流部管理者审计流程、内容、方法.doc

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库房分层审计规范

1、定义

分层审计,是指现场的所有级别的治理人员根据规定的频次，依据检查程序和标准，定期检查标准的执行情况，发现偏离标准/程序问题的解决。

2、目的

通过分层审计，支持全员参加，及时发现问题，支持信息的有效沟通和问题的闭环解决，支持业务计划BPD的良好运行。

3、分层审计

3.1分层：物流现场的所有治理级别（如值班长、物流部助理、物流部经理）。、

3.2频次：

值班长

值班长1次/班

物流部助理1次/天

物流部经理1次/周

总经理1次/月

3.3流程

选定工位

选定工位

选择最近没有评审的区域。

指导检查

指导检查

根据分层审计表，对比标准进行检查。

记录、沟通、反馈结果

记录、沟通、

反馈结果

2、在分层审计表记录所有偏离标准的问题

3、尽可能实施提出的对策表。

跟踪

跟踪

跟踪公开项目，保证问题闭环。预定日期后评估更高水平。