库房管理与出入库控制指导书，包括盘点、仓储与帐务核对.doc

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库房治理与出入库控制指导书

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1.目的

1.1规范各个库房物料存放行为，明确各个库房存放产品的各种状态.

1.2规范各个库房物料的出入库行为和各个库房间的转库行为.

2.范围

适合欧华公司深圳厂区及其辖区全部库房。

3.职责

3.1仓储部

负责库存实物的治理，包括循环盘点、超储存期通报、执行物料的正常出入库、转库等；

3.2采购部

负责供给商和加工商工装夹具库的帐务治理，包括盘点、实物与帐务核对、旧工装回收或更换等工作。

3.3生产部

负责车间工装夹具的实物处理。

3.4售后服务部

负责市场退回产品的治理

3.5开发部、量产计划

负责物料出入库的合理性判定和库存异常情况处理（如：产生呆死料、报废料等确认）以及需求情况确认。

3.6品质部

负责出入库物料的品质判定和不良品库的实物处理。

4.定义

实物主体：是指库存实物保管的责任主体，保证料帐卡一致（包括循环盘点）以及超储存期控制与通报。

责任主体：负责出入库的合理性判定和实物处理以及库存周转控制。

5.作业内容和治理重点

5.1各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体

5.1.1各库房名称、存放物料及实物主体、责任主体对应表。

类别

序号

库房名称

存放物料

实物主体

责任主体

正常库房

1

FG成品库

能直接销售的产成品

仓储部

量产计划

2

调测整机库

只需包装就能直接销售的产品整机

仓储部

量产计划

3

包材、配件库

存放最后包装出货工序使用的物料

仓储部

量产计划

4

加工原材料库

存放量产加工原材料、外协加工制成板及配套原材料

仓储部

量产计划

5

研发原材料库

存放研发样机加工用原材料、配套原材料与终端物料

仓储部

研发计划

6

研发成品库

存放试制成品

仓储部

研发计划

7

研发半成品库

存放试制半成品（需研发调测的产品）

仓储部

研发计划

非正常库房

8

待处理库

存放市场退货、研发退库、不良工装退回及固定资产退库等需进一步处理的物料（即：逆向物料）

仓储部

量产计划

9

废品库

存放已评审报废的物料

仓储部

量产/研发计划

10

不良品库

存放生产过程中发现不良，退回库房待报废、待维修物料

仓储部

品质部/量产计划

11

待退供给商不良品库

存放来料不良待退供给商的物料

仓储部

采购

12

次品库

存放功能正常但不能满足发货条件的物料

仓储部

量产计划

13

呆死料库

存放生产过程中出现经评审为呆死的物料

仓储部

量产计划

14

车间工装夹具库

生产测试工装夹具

仓储部

量产计划

15

研发呆死料库

存放经评审为呆死料的研发物料

仓储部

研发计划

16

研发样品库

存放CALL样、研发替代使用等研发需求物料

仓储部

研发计划

17

加工商在制库

存放加工样机加工过程中产生的盘状物料，MPQ的剩余部分物料

仓储部

量产计划

18

加工商半成品库

存放量产加工过程中的由加工商加工合格的半成品

仓储部

量产计划

19

塑胶周转库

存放生产过程中需尽快发往加工商加工的塑胶

仓储部

量产计划

5.1.2品质控制事项

5.1.2.1正常品入库到正常库房上表中序号1-7的入库必须符合品质控制规范，经品质检验合格后方可入库。

5.1.2.2上表中序号为5-8的库房物料向3、4号库房转库时必须经品质判定。

5.2各库以及库与库之间的出入库、转库操作

5.2.1各库的出入操作。

序号

库房名称

出库类型

入库类型

其它

1

FG成品库

任务令销售发货领料、零星领料

PO入库、零星入库、加工完工入库、任务令退库

转库

2

调测整机库

任务令领料、改制返修领料、零星领料

加工完工入库、任务令退库、零星入库

转库

3

加工原材库

市场销售发货领料、零星领料、改制返修领料

PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库

转库

4

包材、配套件库

市场销售发货领料、加工任务领料、零星领料、改制返修领料

PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库

转库

5

研发原材料库

任务领料、客供领料、零星领料（包括电子流领料）、RMA退货

PO入库、零星入库、任务令入库、任务令退库、RMA入库、客供退库

转库

6

研发成品