云控制矩阵思维导图.docx

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云控制

审计保障

审计与保障策略及规程

建立、记录、批准、沟通、应用、评估及维护审计和保障策略、规程及标准。至少每年一次审查和更新公司的策略及规程

应用性及所有权：云服务商及客户共享

架构相关性-云栈组件：物理、应用、数据、

组织相关性：软件开发、运营、法律/隐私、GRC团队、供应链管理

独立评估

每年至少一次，根据相关标准进行独立审计和保障评估

应用性及所有权：云服务商及客户共享

架构相关性-云栈组件：物理、网络、计算、存储、应用、数据

组织相关性：内审、GRC团队

基于风险的规划评估

根据基于风险的规划和策略执行独立和审计和保证评估

应用性及所有权：云服务商及客户共享

架构相关性-云栈组件：物理、网络、计算、存储、应用、数据

组织相关性：内审、GRC团队

需求合规

对所有适用于审计的相关标准、法规、法律/合同和法定要求验证合规

应用性及所有权：云服务商及客户共享

架构相关性-云栈组件：物理、网络、计算、存储、应用、数据

组织相关性：内审、GRC团队

审计管理流程

定义和实施审计管理流程，以支持审计计划、风险分析、安全控制评估、结论、修复计划、报告生成，以及对过去报告和相关证据的审查

应用性及所有权：云服务商及客户共享

架构相关性-云栈组件：物理、网络、计算、存储、应用、数据

组织相关性：网络安全、内审、架构团队、软件开发、运营、法律/隐私、GRC团队、供应链管理、人力资源

修复措施

建立、记录、批准、沟通、应用、评估和维护基于风险的纠正活动计划，以修复审计发现，审查并向相关利益相关者报告修复措施状况

应用性及所有权：云服务商及客户共享

架构相关性-云栈组件：物理、网络、计算、存储、应用、数据

组织相关性：网络安全、内审、架构团队、软件开发、运营、供应链管理

应用程序和接口安全

策略和规程

建立、记录、批准、沟通、申请、评估和维护应用程序和接口安全的策略与规程，为组织的应用程序安全能力的适当规划、交付和支持提供指导。每年至少一次审查和更新公司的策略与规程

应用性及所有权：IaaS下共享，PaaS下云服务客户所有，SaaS下共享

架构相关性-云栈组件：物理、网络、计算、存储、应用、数据

组织相关性：网络安全、内审、架构团队、软件开发、运营、法律/隐私、GRC团队、供应链管理、人力资源

应用程序安全基线需求

建立、记录和维护保护不同应用程序的基线要求