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～～字（2012）第～号

～～～～～～～有限公司

不合格品管理制度及处理流程

一、目的

为进一步加强不合格品管理，确保产品质量，增强顾客满意，

降低生产成本，提高企业经济效益，根据公司实际情况特对不合

格品管理制度及流程予以修订。

二、适用范围

适用于公司产品设计制造服务全过程对不合格品的评审和

处置、票据流转、废品补料、不合格品处罚及质量索赔。

三、不合格品的分类和处理方式

（一）不合格品分类

根据不合格品的质量特性，将不合格品分为三类：

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1、返工或返修品；

2、回用品（让步接收品）；

3、废品（包括工废品、工废改作他用品、料废品）。

（二）不合格品处理方式

对不合格品的处理方式分为以下三种：

1、纠正。主要包括：

①返工：返工指一个过程，它可以完全消除不合格，并

使质量特性完全符合要求。返工由检验人员决定，不必提交

《不合格品处理单》评审。

②返修：通过修理不能完全消除不合格品，而只能减轻不

合格品的程度，使其尚能达到基本满足使用要求而被接收的

目的。

③降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的

改变。

2、回用（让步接收）。回用指不需返工和返修而直接使用

或另行配制相关零部件后使用。回用品指产品不合格，但其不

符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换

性及产品正常使用均无实质性的影响，不会引起顾客提出申诉、

索赔而准予放行的不合格品。

3、报废。不合格品经确认无法返工、返修或回用，或虽可

返工返修但费用过大、不经济的均按废品处理。废品分工废品和

料废品。工废品根据生产情况和技术要求可改为其他产品零件

的，应予改作他用。属供方产品、加工件废品或原材料料废的，

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应予以拒收、退货或办理索赔事宜。

四、不合格品管理

（一）、不合格品的判定和审批

对不合格品的判定和审批依据CY/QP21《不合格品控制程

序》执行。涉及到技术问题的，由技术中心经理评审。对于批量

较大、大型关键件或各单位有争议的，需报请技术副总经理仲裁。

各相关单位应在当天完成对不合格品的评审。

（二）、不合格品的标识、处置和票据流转

1、各部门（车间）应划分明显的隔离区和废品区。

2、检验员和责任部门（车间）依据CY/QP20《检验和试验

控制程序》和CY/QP21《不合格品控制程序》在当天对不合格

品进行标识、隔离存放和处置。统计员负责及时对隔离区和废品

区内的废品进行清理，移送到相应库房。

3、检验员对发现的不合格品依据相关规定开据《不合格品

处理单》一式四联，经审批后由质量管理员负责发送到相关部门

（车间）。第一联存根，由质控部留存；第二联责任部门，交相

关部门（车间）统计员，作为不合格品统计、费用核算、退货、

索赔等依据；第三联质检，交检验员保存；第四联制造中心，作