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北京市市级部门预算支出绩效报告(范本)

一、绩效目标概述

(1)本年度，北京市市级部门预算支出绩效目标设定紧紧围绕首都城市战略定位，聚焦疏解非首都功能、优化城市布局、提升城市品质等方面。预算支出总额达到XX亿元，同比增长XX%，其中，基本支出XX亿元，项目支出XX亿元。在绩效目标设定上，我们坚持以结果为导向，明确了XX项具体绩效目标，涵盖了公共服务、环境保护、社会事业发展等多个领域。

(2)在绩效目标的具体实施过程中，我们注重与国家战略和北京市经济社会发展规划紧密结合。例如，在疏解非首都功能方面，我们设立了XX个重点项目的绩效目标，通过优化资源配置，推动XX项疏解任务顺利完成，涉及XX家企业、XX万平米建筑面积。在环境保护领域，我们设立了XX项污染治理项目的绩效目标，通过实施XX项治理工程，实现了XX%的污染物减排目标，有效提升了首都生态环境质量。

(3)在社会事业发展方面，我们设立了XX项民生改善项目的绩效目标，如教育、医疗、文化等领域。以教育为例，我们通过XX亿元的资金投入，支持了XX所学校的建设与改造，新增XX个学位，有效缓解了城市教育资源紧张的问题。同时，我们还设立了XX项科技创新项目的绩效目标，通过XX项科技研发，推动了XX项科技成果转化，为北京市经济转型升级提供了有力支撑。

二、绩效目标实现情况

(1)本年度，北京市市级部门预算支出绩效目标实现情况良好，各项指标均达到预期目标。在教育领域，全市各级财政投入XX亿元，同比增长XX%，支持了XX所学校的建设与改造，新增学位XX万个，超额完成年初设定的XX万个学位目标。此外，通过实施XX项教育信息化工程，提升了全市教育信息化水平，使得XX%的城乡学校接入高速宽带网络，促进了教育公平。

(2)在环境保护方面，全市投入XX亿元用于大气、水、土壤污染防治，实现了XX%的污染物减排目标。具体案例包括，XX区通过实施XX项大气污染防治工程，PM2.5浓度同比下降XX%；XX水系通过XX项水环境治理项目，水质改善率达到XX%。此外，全市还开展了XX项农村环境综合整治，受益村庄达到XX个，有效改善了农村生态环境。

(3)在社会事业发展方面，全市投入XX亿元用于民生改善，包括医疗、养老、文化等领域。以医疗为例，全市XX所医院通过XX项医疗设备更新和XX项医疗服务能力提升项目，提高了医疗服务水平，门诊和住院患者满意度分别达到XX%和XX%。同时，全市投入XX亿元用于养老服务业发展，新增养老床位XX张，社区养老服务设施覆盖率达到XX%，有效满足了老年人多样化养老服务需求。

三、绩效评价及结果运用

(1)在绩效评价方面，我们采取多维度、全过程的评价方法，对市级部门预算支出绩效进行了全面评估。评价过程包括项目前期调研、中期跟踪、后期评估等环节，确保了评价的客观性和公正性。具体评价结果显示，XX%的预算支出项目达到了预期绩效目标，其中XX个项目被评为优秀等级。例如，XX项交通基础设施建设项目，通过引入PPP模式，实现了投资效益的最大化，项目回报率达到了XX%。

(2)在结果运用方面，我们将绩效评价结果与预算编制、资金分配、绩效考核等环节紧密结合。对于绩效优秀的项目，我们将优先予以资金支持，并推广其成功经验。例如，XX项科技创新项目因其创新成果显著，被纳入下一年的预算重点支持范围。同时，对于绩效不佳的项目，我们采取了改进措施，如调整项目实施方案、优化资源配置等，确保预算资金的有效利用。

(3)此外，我们还建立了绩效评价结果反馈机制，将评价结果及时反馈给相关部门，促进其改进工作。通过绩效评价结果的应用，全市预算管理水平得到了显著提升。例如，在财政资金分配方面，我们根据绩效评价结果调整了XX亿元的资金分配，使得财政资金更加精准地服务于北京市经济社会发展。同时，我们还对绩效评价中发现的问题进行了梳理，形成了XX项改进建议，为下一年的预算编制和绩效管理工作提供了参考依据。