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医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度1（1081字）
为进一步规范我院招标公用物品采购活动，强化监督、节省开支，
防范采购活动中的廉洁风险，根据我院廉洁风险防控管理有关精神，
决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定：
一、招标采购公用物品适用范围
1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、
小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下，无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等
相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法
1、“三家参与”：有关物品、服务用品的采购实施时，由使用
部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
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2、“货比三家”：有关物品、服务用品的采购活动过程中，要
经过三家以上供应商或商家的询价调查，从质量、价格等方面综合比
较进行取舍。
3、“三人同行”：所有招标外采购实施时，必须是三个人以上
共同经办。
三、招标公用物品采购的实施
1、招标公用物品的采购，由使用部门向管理部门填写《______
医院招标物品购买申请单》，说明采购名称、数量、不经过集中招标
的理由，由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部
门。物品主管部门持院长批示，由院纪检监察室视情况安排相关监督
部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位，或物品使用部门、管
理部门和监督部门为同一单位时，院长批准后，由院纪委指定相关科
室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后，要有采购经手人和参与人共
同签字，才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核
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1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行
情况进行考核，通过财务手续，每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员，按廉
洁风险防控管理规定予以责任追究。
医院采购内控的管理制度2（3942字）
为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的
权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据《财政
部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔〕99
号）、《关于全面落实采购人主体责任的通知》（盱财购〔〕8号）
等文件精神，制定本制度。
一、适用范围
县医疗保障局机关及医保中心使用财政性资金购买货物及服务。
二、职责分工
各科室及医保中心：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采
购文件；会同局办公室开展需求论证和文件会审，签定合同；组织履
约和验收，会同财务科办理支付手续；提供采购活动中所需要的需求
公示、合同公示和验收公示材料。
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办公室：牵头组织制定采购内控管理制度；初审采购需求和采购
文件；负责采购项目的具体实
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