质量管理体系内审员培训.pptVIP

烟草商业质量目标举例*质量目标力争实现：证件办理零差错案件查处零差错访销配送零差错数据处理零差错质量中长期目标如下：①卷烟市场净化率96％以上；②市场占有率99％以上；③卷烟配送分拣差错率2‰以下，送货差错率1‰以下；④卷烟销售网络数据处理及时无误；⑤零售户顾客满意率85％以上；⑥工业企业满意率80％以上；⑦电子结算率城区80％以上，农村70％以上。*质量策划质量策划的内容：识别影响质量目标实现的“过程”评价“过程”对质量绩效的影响程度及与其他过程之间的互动关系策划安排质量管理体系，安排各过程的功能定位及与其他过程之间的互动关系、接口、过程运作和控制方案进行策划，规定过程运作的职责、权限、步骤、方法、关键控制点和控制方法、记录等内容（5w2h），在策划过程运作的同时应识别过程的输入、输出、活动、设施、设备、工具等的中具有或可能具有的危险源及环境因素。（整合）质量管理体系策划应以4.1的规定为导向质量管理体系的变更策划和实施时应保持体系的完整性，同时应确保由于体系的变更所导致的危险源及环境因素信息的及时更新（整合）。烟草商业在质量体系策划时还应该关注：*要制定法律法规管理程序或规定，以识别和获取在专卖管理、业务经营等工作中要遵守的法律法规，包括国家、政府、上级提出的标准和规范。要评审和确认法律法规的要求是否适用。要确保法律法规变更时及时获取最新版本。要将法律法规的要求应用于实际工作，包括对法律法规的学习和理解。法律法规01要根据上级的要求，结合专卖管理、业务经营等适时开展理论学习和精神文明创建活动，并进行总结评比。精神文明建设02要建立适合企业和员工发展的企业文化，体现顾客满意、优质服务、高质量、高效率的思想和理念。要有确保企业文化持续适宜开展的规划和总结。企业文化1思想政治工作要制定思想政治工作程序或规定。思想政治工作要与专卖管理、业务经营等相结合，并体现人文思想。要根据实际需要研究思想政治工作方式方法。烟草商业在质量管理体系策划时还应该关注：2在商业企业应用：*5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限条文理解：最高管理者应确保：1）组织内的职责、权限得到规定，即要求明确组织内各部门和岗位的设置，并明确各部门和岗位的职责和权限；2）组织内的职责、权限得到沟通，即在明确有关部门和岗位的职责和权限后，要求各部门和岗位之间通过各种方式（如会议、培训等）相互了解有关职责和权限，通过沟通，使各自的职责和权限规定的更合理，从而促进组织的质量管理体系的有效性。在商业企业应用：要明确党、工、团组织的作用和职能，并使之与其他管理职能相融合。最高管理者要建立民主评议和述职机制。*组织结构和职责

清晰界定各岗位人员在质量、安全等绩效方面所承担的职责和所具有的权限无虚设岗位（人人有事做）无职能遗漏（事事有人管）责、权匹配（权力有多大，责任就有多大）职责不交叉（可以一人多责，不可多人一责））界定岗位职责的工作步骤管理系统设计组织结构设计流程设计部门岗位设置工作活动设计岗位详细设计部门职能定位，界定每个部门的功能、目标和分管业务界限及与相邻部门的关系岗位定位，界定每个岗位的功能、目标、承担业务的职责界限及与其他相邻岗位的关系详细界定岗位职责、权限、任职要求等管理者代表*管理者代表责任确保质量管理体系的建立、实施和保持管理体系向最高管理者代表报告管理体系的运行情况以提供评审，并提出改进建议管理者代表权力？管理者代表与哪些传统角色相似？相同？常务副总？企管经理？分管质量的副总？项目经理？不同文化背景下的企业，所需要的授权内容不同，但作为企业管理系统（内部运作规则）的策划者和推动者，若想确保其职责的顺利推行，应该授予哪些权力？是一个关键性问题*管理者代表管理者代表常见工作任务？质量管理系统先进理念、模式和技术的研究、引入和推广策划并安排对管理系统运行情况实施监管，并责令未能满足体系运行绩效要求的部门负责人实施纠正/预防措施向最高管理者报告管理体系运行情况根据管理体系运行情况向最高管理者提交改进/改革建议和方案管理者代表的作用：企业管理系统的策划者和推动者常见问题：管理者代表责、权、利不一致；管理者代表行政级别较低企业内部三大“流动”信息交流和沟通*现金流：企业的“血液系统”，决定着企业生死存亡的问题，现金流出现断流、堵塞、缓慢都会导致企业的成长缓慢、休克、死亡。这方面的病症场体现为“心肌梗塞”“高血脂”等01物流：企业的“消化系统”，属于“营养”的生产和提供系统，经营的增值主要在供方→组织内