全民所有自然资源资产过程质量核查报告提纲、清查成果核查内容及规则、成果质量核查意见反馈提纲、县市省成果质量核查报告提纲.pdfVIP

TD/TXXXXX—XXXX

附录A

（规范性）

过程质量核查报告提纲

一、工作概况

过程质量核查工作开展时间、开展地点、组织方式等具体实施情况。

二、核查对象基本情况

核查对象地理区位介绍、组织实施形式、工作开展进度、阶段性成果情况（如有）等。

三、核查内容及方法

核查主要内容、采取的方法等。

四、核查问题及处理情况

过程质量核查发现的问题、拟采取的处理方法等。

五、结论

对核查和整改、结果评定等情况进行总结。

附表-过程质量核查记录表见表A.1

表A.1过程质量核查记录表

被检单位：

核查单位：核查日期：年月日

核查意见

类别核查内容类型

符合不符合问题记录

一生产过程质量核查-

1准备工作-

1.1组织实施机制建立情况一般

1.2技术、质量、生产等人员配备情况一般

1.3技术文档管理、分发、更新等一般

1.4实施方案编制情况一般

1.5专业技术设计编写情况重要

1.6质量控制方案制定情况重要

1.7是否按培训计划有序开展一般

1.8培训文本、影像记录是否完整一般

1.9软（硬）件工作环境一般

1.10原始数据收集完整性、权威性、时效重要

性

1.11数据整理工作情况一般

2技术流程-

2.1生产技术流程是否符合技术规定重要

2.2对偏离生产技术路线的流程是否采重要

取保障措施

2.3保障措施是否有效