项目管理控制程序专业+表格.docx

?一、目的

本程序旨在规范项目管理流程，确保项目按时、按质量、按预算完成，有效控制项目风险，提高项目成功率，以满足公司战略目标和客户需求。

二、适用范围

本程序适用于公司内部所有项目的管理与控制，包括但不限于新产品研发项目、工程建设项目、服务提供项目等。

三、职责分工

1.项目经理

-负责项目的整体规划、组织、协调和控制，确保项目目标的实现。

-制定项目计划，明确项目进度、质量、成本等方面的要求和措施。

-组织项目团队开展工作，协调项目内外部资源。

-监控项目进展，及时解决项目中出现的问题，向上级汇报项目情况。

2.项目团队成员

-按照项目经理的安排，完成各自负责的项目任务。

-及时向项目经理反馈工作进展和遇到的问题。

3.职能部门

-为项目提供必要的技术支持、资源保障等。

-协助项目经理进行项目相关工作的协调和沟通。

4.高层管理

-对项目进行宏观指导和决策，提供战略方向和资源支持。

-审批项目计划、重大决策等。

四、项目启动阶段

1.项目立项申请

-项目提出部门填写《项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、范围、预期成果、初步计划、资源需求、预算等内容。

-将申请表提交给上级领导审批，经批准后进入项目启动阶段。

2.组建项目团队

-项目经理根据项目需求，挑选合适的人员组成项目团队。

-明确项目团队成员的职责和分工，签订项目团队成员责任书。

3.项目启动会议

-由项目经理组织召开项目启动会议。

-在会议上介绍项目背景、目标、团队成员、计划安排等内容。

-明确项目的沟通机制、工作纪律等要求。

五、项目规划阶段

1.项目计划制定

-项目经理组织项目团队成员共同制定项目计划，包括项目进度计划、质量计划、成本计划、风险管理计划等。

-进度计划采用甘特图等工具进行绘制，明确项目各个阶段的开始时间、结束时间和责任人。

-质量计划确定项目的质量标准、质量控制方法和质量保证措施。

-成本计划预估项目所需的各项费用，包括人力成本、物资成本、设备成本等，并制定成本控制措施。

-风险管理计划识别项目可能面临的风险，评估风险发生的可能性和影响程度，制定风险应对措施。

2.项目计划评审

-项目计划制定完成后，提交给相关部门和人员进行评审。

-评审人员包括项目团队成员、职能部门代表、上级领导等。

-根据评审意见对项目计划进行修改和完善，确保计划的合理性和可行性。

3.项目计划审批

-经评审通过的项目计划提交给高层管理进行审批。

-高层管理批准后，项目计划正式生效，作为项目执行和控制的依据。

六、项目执行阶段

1.任务分配与执行

-项目经理根据项目计划，将各项任务分配给项目团队成员。

-项目团队成员按照任务要求和时间节点开展工作，定期向项目经理汇报工作进展。

2.项目监控与沟通

-项目经理定期监控项目进展情况，对比实际进度与计划进度，分析偏差原因。

-每周召开项目周会，总结本周工作，安排下周任务，协调解决项目中出现的问题。

-建立项目沟通机制，包括项目内部沟通渠道（如即时通讯工具、项目管理软件等）和与外部相关方的沟通渠道，确保信息及时、准确传递。

3.质量控制

-按照质量计划的要求，对项目工作成果进行质量检查和检验。

-采用质量检验工具和方法，如检查表、抽样检验等，确保项目交付成果符合质量标准。

-对发现的质量问题及时进行整改，跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。

4.成本控制

-监控项目成本支出情况，对比实际成本与预算成本。

-严格控制项目费用报销，确保费用支出符合公司财务制度和项目预算。

-对于成本偏差较大的情况，分析原因并采取相应的成本控制措施，如优化资源配置、调整工作计划等。

5.风险管理

-按照风险管理计划，对识别出的风险进行监控。

-当风险发生时，及时启动风险应对措施，降低风险对项目的影响。

-定期对风险管理效果进行评估，总结经验教训，完善风险管理计划。

七、项目监控表格

|监控指标|计算公式|目标值