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社会医疗保险档案管理风险隐患自查报告

我处一向重视档案工作，按照省市有关文件精神不断加强档案的规范化建设，已建成70平方米档案室，安装49组密集型档案柜。多次召开专题会议，积极部署开展业务档案管理工作，根据《XX省机关档案工作规范化管理认证办法》、省医疗保险中心《关于开展全省医疗生育保险业务档案达标验收的通知》等相关文件精神，我处制定了工作实施方案，按照全面建设、整体推进、分步实施的工作思路，统筹安排，分解目标，逐步实现了档案管理的规范化、专业化，切实维护了参保单位和个人的社会保险权益，使我处的档案管理水平得到很大提升。XX年，我处获得XX省档案工作规范化管理省特级称号。

一、档案规范化管理开展情况

（一）加强组织领导，明确岗位责任。按照省医疗、工伤保险中心印发的开展全省医疗生育保险、工伤保险两个业务档案达标验收的《通知》要求，成立了XX市社会医疗保险处业务档案管理工作领导小组，挑选熟悉各项经办业务的同志任专职档案人员，抽取精干的经办业务人员任兼职档案管理员；并设立综合档案室，制定档案管理人员岗位职责，负责三项保险业务档案的规范化管理工作。重抓业务档案工作流程，将业务档案管理工作列入业务经办人员的岗位职责，细化分解，责任到人。同时将业务档案管理工作纳入到年度工作的重要议程上来，作为一项硬性工作目标，与其他业务工作一起同部署、同落实、同考核。

（二）加强设施建设，夯实管理基础。经费紧张、基础薄弱，一直是困扰我处业务档案管理规范化建设的瓶颈问题。积极争取市局领导的支持，主动与档案局等部门沟通，动用一切力量同财政局、银行等部门紧密协调，努力争取资金，购买了档案柜和计算机、扫描仪、刻录机、复印机等整理档案所需设备，经市档案局审核，档案装具的式样、规格及质量均符合国家和省要求，进一步夯实了档案管理规范化的基础。

（三）加强专业建设，健全工作制度。建立了档案管理网络体系，明确了人员岗位、职责分工，责任到人，按照相关要求，建立健全业务档案收集、整理、鉴定、统计、保管、销毁、利用、岗位职责等管理制度，制定了《XX市社会医疗保险处业务档案管理办法》，并编制档案分类方案，明确了业务档案资料的归档范围和保管期限；建立各业务部门立卷制度，并定期向综合档案室移交统一归档；坚持平时立卷，随办随归，综合档案室按照相关规定做好各类档案的接收工作，并履行相关移交手续；各类案卷均符合国家和省的有关案卷质量的规范要求，各种业务档案能够按编目、编号规范整理，并按不同门类、载体和不同保管期限有序归类存放。

（四）加强利用服务，提高管理水平。按照档案管理工作要求，我处按不同门类、载体和保管期限编制检索目录，实现了业务档案的计算机管理和业务检索；业务档案管理人员熟悉室藏档案的门类及数量，并能够热情主动地提供各种形式的档案服务，并主动了解各业务部门对利用档案的需求，积极做好提供利用工作；档案室建立有档案借阅利用效果登记簿，并编研利用效果实例材料。

二、下一步工作打算

我处对照《关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》和《档案馆安全风险评估指标体系》，进行全面深入的排查，坚决杜绝各类风险隐患。下一步，我们将进一步加大社会保险业务档案管理工作力度，加强档案管理风险隐患排查，重点做好以下三个方面的工作。一是进一步健全档案管理工作体系，加强基础设施建设；二是更加注重业务档案自动化软件的引进和使用；三是不断加强培训，提高档案人员能力素质。