经营分析报告28.pptVIP

一、经营分析de重点范围总公司（合并）总公司（管理本部）控股子公司一控股自公司二YOURLOGO经营分析Thebusinessanalysisworkincludesreportingthatmaterialcostsarewellcontrolled,andthereisroomtoreducemanufacturingcostsPART-零二二、XXXX年一季度经营分析项目实际累计预算累计偏差额偏差率一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金与附加二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用管理费用财务费用三、营业利润加:投资收益补贴收入营业外收入减:营业外支出四、利润总额减:所得税少数股东本期损益控股公司一一季度损益表分析三、一季度各月份销售收入情况四、大区一季度销售收入偏差分析区域全年预算一季度完成累计完成比率东北大区华北、山东大区华东大区西北地区华南大区西南大区京津地区合计五、控股公司一销售收入一季度分析预算实际数因素树影响方面销售收入RC系列产品BAMS一六三三一二二三一六三三一二二三一三七二一二二三一六三三一二二三二六一零价格销售量价格基本维持不变季节性影响,略低于预算BAMS是电信增值类产品,主要用在小区和驻地网接入,驻地网接入是电信部门开放运营业务中增值业务de尝试,目前刚起步；该产品核心技术为瑞斯康达公司从尤里维斯公司购买,产品功能需进一步消化、完善、定型,目前先在用户中试用,为下一步正式销售打好基础,故未开始实现销售；六、一季度生产成本显著下降de几种典型产品名称二零零二年单位制造费用二零零一年单位制造费用差异额二零零二年单位材料成本二零零一年单位材料成本差异额二零零二年单位成本二零零一年单位成本差异额RC一零一-FE-S一RC一零一-FE-S二RC一零一-FE-S三RC一零二-FE-S一RC一零二-FE-S三RC二零一-FE-S一RC二零一-FE-S三RC二零一-E-S一RC二零一-E-S二RC三零三-FE-S一RC三零四-FE-S一RC四零一-GB-S一RC六零一-FE-S三七、一季度制造费用明细项目预算实际偏差额份份份合计工资房租运费办公费福利费物料消耗加工费通讯费折旧费其他合计八、控股公司一销售收入一季度分析销售收入一零零七五四五材料成本制造费用一六三三一二二三八八一四五九一六三三一二二三一二六八六积极de屯货政策,有效降低材料成本实施ISO九零零二和精细化管理,合理控制制造费用预算实际数九、一季度毛利率分析一季度毛利趋势分析一零、控股公司一营业费用分析营业费用（XXXX年一季度）单位:万元一一、营业费用明细（XXXX年一季度）项目数一-累计数实际数预算数差异额差异率实际数预算数差异额差异率工资福利费奖金工程费用差旅交通费业务招待费通讯费广告费办公费其它合计一二、控股公司一营业费用分析营业费用（XXXX年一季度）单位:万元一三、管理费用明细（二零零二年一季度）项目数一-累计数实际数预算数差异额差异率实际数预算数差异额差异率工资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通补贴会议费小车费业务招待费折旧费一四、管理费用明细（二零零二年一季度）(续)项目数一-累计数实际数预算数差异额差异率实际数预算数差异额差异率折旧费低值易耗品租赁费物业管理费水电费电话费邮寄费修理费工会经费教育经费公积金一五、管理费用明细（二零零二年一季度）(续)项目数一-累计数实际数预算数差异额差异率实际数预算数差异额差异率养老金失业保险医疗保险咨询费审计费税金广告费运输费报刊资料费市内交通费聘用劳务费一六、控股公司一财务费用分析营业费用（XXXX年一季度）单位:万元LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustrysstandard适用