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项目风险评估与分析表

序号

风险因素

风险等级

风险影响

风险应对措施

负责人

预期效果

备注

1

资金风险

高

影响项目进度、资源投入

寻求融资、加强预算管理

提高资金使用效率

2

技术风险

中

影响项目质量和效果

加强技术研发、引进专业人才

提高项目成功率

3

市场风险

低

影响项目市场竞争力

深入市场调研、优化产品定位

增强市场占有率

4

政策风险

高

影响项目合法合规性

密切关注政策变化、合法合规经营

赵六

保证项目合法合规

5

人员风险

中

影响项目团队稳定性

优化团队结构、加强人员培训

孙七

提高团队凝聚力

表格说明：

风险因素：指可能导致项目失败或受损失的因素。

风险等级：根据风险发生的可能性和影响程度划分，分为高、中、低三个等级。

风险影响：指风险因素发生时对项目造成的影响。

风险应对措施：针对风险因素制定的应对措施。

负责人：负责执行风险应对措施的人员。

预期效果：通过风险应对措施预期的效果。

备注：其他相关信息或说明。

序号

风险类别

风险描述

风险等级

预期影响

应对策略

责任人

预期效果

记录日期

1

财务风险

筹资困难

高

延迟项目启动

寻求多渠道融资

财务经理

提前达成资金目标2

技术风险

技术难题

中

影响项目进度

外部合作，内部研发

技术总监

按时解决技术问题3

市场风险

竞争加剧

低

减少市场份额

市场调研，产品差异化

市场经理

提高市场适应性4

法律风险

政策变化

高

项目合法性受威胁

密切关注政策动态，法律咨询

法律顾问

保证项目合规性5

人员风险

人才流失

中

影响项目执行

人才激励计划，团队建设

人力资源经理

提升团队稳定性表格说明：

风险类别：将风险按照不同类型进行分类，便于识别和管理。

风险描述：具体说明该风险因素的性质和可能的影响。

风险等级：根据风险发生的可能性和潜在影响，分为高、中、低三个等级。

预期影响：风险发生时可能对项目造成的具体影响。

应对策略：为减轻或避免风险影响而采取的具体措施。

责任人：负责实施应对策略的人员。

预期效果：通过应对策略实现的预期目标。

记录日期：记录风险评估与分析的时间，便于跟踪和更新。

序号

风险项

风险等级

风险影响

风险发生概率

风险应对措施

负责部门

预防措施

监测指标

1

资金短缺

高

项目延期

80%

融资方案B

财务部

资金预警系统

融资额度达成率

2

技术故障

中

系统瘫痪

60%

备用方案C

IT部

定期维护计划

故障发生频率

3

市场竞争

低

营收下降

40%

市场策略D

市场部

定期市场分析

市场份额变化率

4

合规风险

高

法律诉讼

70%

合规审查E

法务部

内部合规培训

合规问题发生次数

5

供应链中断

中

物料短缺

50%

供应链多元化F

采购部

供应商评估流程

供应商交付及时率

表格说明：

风险项：指可能对项目或业务产生不利影响的因素。

风险等级：根据风险的可能性和潜在影响程度进行分类，如高、中、低。

风险影响：风险发生时可能对项目或业务造成的具体影响。

风险发生概率：根据历史数据和专家评估，估计风险发生的可能性。

风险应对措施：为减轻或避免风险影响而采取的具体行动。

负责部门：负责实施风险应对措施和监控的部门。

预防措施：为降低风险发生的概率而采取的措施。

监测指标：用于监控风险状况和评估应对措施有效性的关键指标。