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质量环境管理体系内部审核与记录
一、引言
本规范旨在规范内部审核与记录的工作流程，确保质量与环境管理体系的有效运行，提高组织的管理水平和市场竞争力。通过内部审核与记录，及时发现体系运行中的问题，持续改进，实现组织质量与环境管理的持续提升。
二、术语和定义
内部审核：指由组织内部或聘请外部审核员对质量与环境管理体系进行的审核活动。
记录：指对审核过程中收集到的信息、数据、结论等进行的记录。
审核证据：指证明审核发现和结论的事实依据。
审核计划：指为开展内部审核活动而编制的计划。
三、内部审核与记录的基本要求
审核计划
（1）编制审核计划时，应考虑以下因素：审核目的、范围、时间、地点、人员、方法等。
（2）审核计划应明确审核的频次、周期、方法等。
（3）审核计划应经相关部门审核批准后实施。
审核实施
（1）审核员应具备相应的审核资格和专业知识。
（2）审核员应按照审核计划开展审核活动，确保审核的全面性和客观性。
（3）审核过程中，应关注以下内容：
体系文件、程序文件、作业指导书等是否齐全、有效；
体系运行是否符合要求；
体系运行过程中是否存在偏差、异常情况；
体系运行过程中的改进措施是否有效。
审核报告
（1）审核报告应包括以下内容：
审核目的、范围、时间、地点、人员；
审核发现和结论；
审核建议和改进措施；
审核结论。
（2）审核报告应经审核组长审核批准后提交。
记录
（1）记录应真实、完整、准确、及时。
（2）记录应包括以下内容：
审核计划；
审核报告；
审核发现和结论；
审核建议和改进措施；
审核证据。
（3）记录应按照规定的格式进行编制，并妥善保存。
表格：
（1）内部审核计划表
序号
审核项目
审核内容
审核时间
审核人员
审核地点
1
…
…
…
…
…
2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（2）内部审核报告表
序号
审核项目
审核内容
审核发现
审核结论
改进措施
1
…
…
…
…
…
2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
代码：
（1）内部审核员代码：ABCD（A表示审核员，B表示部门，C表示审核级别，D表示审核员编号）
（2）审核项目代码：QX（Q表示质量，X表示环境）
公式：
（1）审核覆盖率=（实际审核项目数/应审核项目数）×100%
（2）审核问题率=（审核发现问题数/审核项目总数）×100%
五、附则
本规范自发布之日起实施，原有相关规定与本规范不一致的，以本规范为准。
质量环境管理体系内部审核与记录（1）
第1章引言
本手册旨在提供关于如何实施和维护质量环境管理体系（QMS）内部审核的相关指南。通过系统化地执行内部审核，组织能够确保其管理体系的持续改进，并满足相关法律法规的要求。
第2章内部审核程序
2.1审核目的
确认质量环境管理体系的有效性。
发现并纠正不符合项。
提升组织整体绩效。
2.2审核范围
质量管理领域。
环境管理体系。
2.3审核准备
成立审核小组。
制定审核计划。
准备审核工具和资源。
2.4审核过程
预审会议。
实施现场审核。
编写审核报告。
分析结果并提出改进建议。
第3章内部审核记录
3.1记录分类
审核前准备阶段：包括文件审查、访谈等。
审核实施阶段：包括观察、检查、测量等。
审核后分析阶段：包括问题识别、原因分析、措施建议等。
3.2记录模板
序号
项目
描述
1
审核日期
2
审核人员
3
受审核方
4
审核内容
包括但不限于质量管理体系、环境管理体系等
5
审核发现
包括不符合项及整改措施
6
备注
附加信息或解释
3.3记录保存
根据法律法规要求，妥善保存所有记录。
定期对记录进行备份，以防数据丢失。
第4章内部审核员培训
4.1培训目标
掌握内部审核的基本流程。
理解审核标准和方法。
拥有独立判断和决策的能力。
4.2培训内容
质量管理体系基础。
环境管理体系知识。
内部审核技巧和方法。
有效沟通和团队协作。
4.3培训方式
线上课程学习。
在线考试考核。
小组讨论和案例分析。
实践操作演练。
第5章内部审核后续行动
5.1改进措施
根据审核发现，制定具体改进措施，并落实到实际工作中。
5.2监督与评估
定期监督改进措施的执行情况，并进行必要的调整和优化。
第6章结论
本手册为组织实施和维护质量环境管理体系内部审核提供了全面指导。通过系统的内部审核活动，组织可以不断提升自身管理水平，实现持续改进和合规运营。
质量环境管理体系内部审核与记录（2）
适当使用同义词替换或句子结构变换：在描述过程中，可以适当地使用同义词来表达相同的意思，以避免重复和冗余。同时通过调整句子结构，可以使信息表达更加流畅。
具体格式如下：
质量环境管理体系内部审核与记录
1.目录
引言
内部审
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