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国有企业物资采购管理规范
目录
国有企业物资采购管理规范（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（一）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（二）适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（三）原则与方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（一）采购组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
（二）采购部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（三）其他相关部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、采购计划与需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（一）采购计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（二）需求确定与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
（三）采购预算与资金安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
四、供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（一）供应商选择与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（二）供应商关系维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（三）供应商退出机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
五、采购流程与操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
（一）采购需求申请．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（二）采购方式选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（三）谈判与磋商．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
（四）订单下达与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（五）验收与付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
六、采购风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（一）风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）风险防范与应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（三）风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
七、采购监督与审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（一）采购监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（二）内部审计与合规性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
（三）责任追究与处罚．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
八、采购效果评估与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（一）采购效果评价指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
（二）采购效果评价方法与步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
（三）持续改进与优化策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
国有企业物资采购管理规范（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
（一）目的与意义．．．．．．．．
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