加油站经营分析模块.ppt

销售轻油72.126吨，0#柴油16.386吨，93#汽油55.74吨，90#汽油无进货销售。汽柴比为1:3.4 IC卡本月充值7.755万元。新开户发卡5张 IC卡付油24502.25升，计销售17.55万元 轻油累计销售1166.152吨，完成年度目标任务1.1%，超量106.152吨 便利店非油销售1337元。 累计销售74574.5元，完成年度任务124.29% 长城润滑油销售218.74kg，累计销售1458.69kg，完成年度目标任务进度97.25%，欠量41.31kg XX加油站12月零售经营情况总体分析 润滑油销售情况： 12月份本站润滑油销售218.74公斤，均为长城润滑油 1-12月润滑油累计销售润滑油1518.69公斤，长城润滑油1458.69公斤 本月发卡网点新开户办卡5张，，网点充值现金7.755万元。日均沉淀资金考核约3万元，没完成日均沉淀资金考核任务。 本月IC卡付油近2.45万升，环比增幅%。 分析：借油品资源紧张保供IC卡客户需求的东风，本月新开户15张IC卡。网点工作没有做好，没有抓好，下一步这一块要努力。利用IC卡发卡员培训学习，组织站内员工系统学习IC卡发卡知识;平时闲时，遇到客户充值多让员工操作，熟悉操作流程。 XX站2011年累计经营情况 本月0#、93#损耗均在额定范围之内 * * 年12月 XX加油站12月各项经营情况 经营情况分析→轻油 从上图分析： 环比总量、汽油销量为减幅，柴油为销量增幅。轻油销量预计应稳中有升，持续较快发展。柴油销量增幅较小主要有两个原因：1、由于本月资源持续紧张，受滩头湾油库扩容改造，油品外地出库，配送不及时影响，影响销量正常增长；2、本月为淡季，柴油车辆跑货少；3、加油现场温度过高（早6天至晚6点加油站均在烈日下暴晒），劳动强度增大，夜间加油站未营业；4、用油大客户熊老板，工程已完工；5、大客户“有色一总队”，本月用油减少，实际用油约1吨；6、柴油脱销后，本站客户走失不多，难能可贵（这主要是因为我站服务及所处地理位置的关系）；7、8月我站柴油脱销达11天，这也在一定程度上影响比较本月统计数据。 同比均是增幅，柴油、汽油增幅均不明显，主要原因有：1、同期县城站的柴油挂牌价相同，大站的价格优势对我站的影响相应减弱，我站客户群也基本稳定下来；而今年各片区除大站IC卡自助加油优惠0.05元/升及IC签约大客户优惠0.1元/升这两项优惠外，取消了站级配送及点对点价格优惠，价格影响减弱，客户多选择就近、方便的加油站加油，也更注重加油站服务细节方面，小站柴油销量就上去了。2、今年油品资源持续紧张，批零没有差价，近几个月还取消了库发配送，这是加油站柴油销量上升的主要因素，像今年开工的道贺高速部分工程就选择就近在我站加油，使我站柴油销量上升,当然，这中间也有加油站服务水平提高，稳住大客户的原因 经营情况→非油 烟草100% 经营情况分析→非油 非油销售情况：本月非油销售5983.5元。饮料水销售0元；烟草销售5049元；酒类销售264元；食品销售362.5元；百货销售68元；汽油燃油宝销售2瓶，柴油燃油宝（200ml）销售3瓶，柴油燃油宝（65ml）销售0瓶，摩托车专用燃油宝销售0瓶，计240元。1-9月我站非油累计销售6.267万元 非油经营情况分析：1、烟草类销售情况可以，但零售量偏小，差不多都是整条低价销售； 2、本月积极做好了畅销饮料、水商品的进货、销售工作，成绩还理想； 3、燃油宝销售工作还是不能搞出特色，日用品百货销售不行 非油下步工作：1、组织员工系统学习商品推销办法，以身作则，做好非油商品零售工作。 2、针对燃油宝、润滑油搞系列促销活动。 经营情况分析→润滑油 同比是减幅，去年同期油品资源不紧张，且逐渐进入销售旺季；今年柴油资源紧张，脱销达11天，上门的客户减少，影响润滑油销售 环比也为减幅，主要还是因为柴油脱销，上门客户减少所致 经营情况分析→IC卡经营 XX站2011年累计经营情况 从累计情况来看，除润滑油、IC卡沉淀资金及汽油销量没完成计划进度外，柴油销量、轻油总量、和非油均完成计划进度，其中汽油销量、润滑油欠量不大，IC卡沉淀资金欠量较大，争取在后面想办法完成；至本月轻油销量同比增幅6.55%，主要是柴油销量同比增长了74吨，汽油销量拖了后腿，同比减少25.6吨（主要由于1月15日前加油站正改造，后半月基本属于半营业状态），按预计到年底能完成目标任务 -249.01 3.08 288.61 合计 -60.59 0.76 56.62 93#汽油 0 0 0 90#汽油 -188.42 12.21 231.99 0#柴油 今年累计损耗(升) 本月损耗率‰ 本月损耗(升) 油品 经营情况