质量管理体系过程之3：“6策划”展开及实施流程表【雷泽佳编制-2025A0】.pdfVIP

质量管理体系过程之3：“6策划”展开及实施流程表

质量管理体系过程之3：“6策划”展开及实施流程表【雷泽佳编制-（2025A0】

四

二级流级

一级流程三级流程流程活动具体实施指南要点流程输出监视和测量控制检查点

程流

程

1.依据标准条款：

-按标准5.4.1（设计-理解组织环境），结合

4.1（组织环境）和4.2（相关方需求），采用SWOT、

PESTEL、波特五力等工具，全面识别：

•内部因素：资源能力（人力/技术/资金/知

识产权）、组织文化、治理结构、流程效率、信息1.分析是否覆盖标准5.4.1全部

系统、合规义务（如质量/环境/职业健康安全内外部环境要素（含治理结构、信息

《内外部环境分

管理体系要求）；系统、合规义务）？

6.1.1.1内析报告》

•外部因素：政治法律（如新规）、经济（如通胀）、2.相关方识别是否包含“自认为

6策划外部环境分-《相关方影响清

6.1.1社会文化（如消费趋势）、技术（如数字化转型）、受影响”的群体（如社区居民）？

-6.1应析单》

风险与环境（如气候影响）、市场竞争（如竞品动态）、3.是否记录信息来源（如行业报告、

对风险和《相关方地图》

机遇识供应链（如地缘风险）、客户需求（如个性化定制）。客户调研、内审结果）及不确定性（如

机遇的措

别2.相关方识别：“技术趋势预测存在数据不全”）？

施

-按3.3（相关方）定义，识别内外部相关方（如

股东、员工、供应商、监管机构、社区），绘制《相

关方地图》，分析其期望、影响力及潜在风险/机

遇（如监管机构新认证要求可能导致合规风险或市

场准