《人力资源月度回顾》课件.pptVIP

人力资源月度回顾尊敬的各位领导、同事们，欢迎参加本月的人力资源工作回顾会议。在过去的一个月里，我们人力资源部门积极配合公司战略发展需求，在招聘、培训、绩效、薪酬等多个方面开展了系列工作，取得了一定的成绩。本次汇报将全面梳理各项工作的进展情况，分析存在的问题与挑战，并提出下月的工作重点。希望通过今天的分享，能够让大家更好地了解人力资源部门的工作，同时也欢迎各位提出宝贵的意见和建议。接下来，让我们一起回顾本月人力资源管理的各项工作成果。

目录人力资源概况员工总数变化、人员结构分析、人员流动情况、招聘情况概述招聘与配置招聘计划完成情况、各部门需求满足率、招聘渠道效果、新员工入职情况、招聘成本分析培训与发展培训计划执行情况、参与度分析、效果评估、技能提升情况、投资回报率绩效管理、薪酬福利及其他领域绩效考核情况、薪酬支出、员工关系、信息化、重点项目、合规管理、财务指标等

1.人力资源概况587员工总数较上月增长3.5%42新入职员工其中技术岗位25人18离职员工离职率3.1%94%人员稳定率核心岗位稳定率97%本月我们的人力资源整体状况保持稳健发展态势，员工总数稳步增长，主要由于技术部门和市场部门的扩张需求。核心岗位人员保持高度稳定，为公司业务的连续性提供了有力保障。

员工总数变化从今年年初至今，我们公司的员工总数呈现稳步上升趋势。一月份总人数为520人，至五月底已增长至587人，五个月内净增长67人，增幅达到12.9%。这一增长主要是由于公司新项目启动和业务扩张需求所驱动。特别是在四月和五月，随着春季招聘高峰期的到来，人员增长速度明显加快。这一趋势预计将在下月继续保持，以满足公司下半年业务发展的人力需求。

人员结构分析技术研发部门占比42%研发工程师:156人测试工程师:58人产品经理:32人市场销售部门占比30%市场专员:87人销售人员:89人运营支持部门占比20%客户服务:65人运营专员:52人行政财务部门占比8%行政人事:26人财务人员:22人从部门分布来看，技术研发部门仍然是我们公司的主力军，占总人数的42%。市场销售部门占比30%，运营支持部门占比20%，行政财务部门占比8%。这一结构与我们作为科技型企业的定位相符。

人员流动情况各部门离职率离职原因分布职业发展薪酬待遇工作压力家庭原因其他本月共有18名员工离职，整体离职率为3.1%，略低于行业平均水平。从部门分布看，市场销售部门离职率最高，达4.2%；技术研发部门为2.8%；运营支持部门为3.4%；行政财务部门最低，仅1.5%。离职原因主要集中在职业发展和薪酬待遇方面，这两项因素占总离职原因的70%。建议针对关键岗位员工加强职业发展通道建设，提高薪酬竞争力。

招聘情况概述已入职42人已发offer56人面试通过78人简历筛选345人简历总数1268人本月我们共收到1268份简历申请，其中筛选通过345人进入面试环节，面试通过78人，已向56人发出录用通知，最终成功入职42人。整体招聘漏斗转化率为3.3%，较上月提高0.5个百分点。招聘效率方面，从简历筛选到最终入职的平均周期为18天，较上月缩短2天。这主要得益于我们简化了部分招聘流程，提高了面试反馈速度。下月将继续优化招聘流程，目标是将招聘周期控制在15天以内。

2.招聘与配置需求收集精准定位岗位需求发布招聘多渠道精准投放3筛选面试严格把关人才质量录用入职高效完成人员配置本月招聘工作严格按照公司的人才引进策略，从需求收集、发布招聘、筛选面试到录用入职形成了完整的闭环。我们通过多种招聘渠道，精准触达目标人才群体，同时优化了面试流程，提高了招聘效率和质量。在人才配置方面，我们根据各部门的业务发展需求，合理分配了招聘资源，重点保障了核心业务部门和关键岗位的人才供给，为公司业务发展提供了有力的人才支持。

本月招聘计划完成情况计划招聘人数实际招聘人数本月公司计划招聘52人，实际完成招聘42人，总体完成率为80.8%。其中技术研发部门计划招聘30人，实际招聘25人，完成率83.3%；市场销售部门计划招聘12人，实际招聘11人，完成率91.7%；运营支持部门完成率62.5%；行政财务部门完成率50%。技术岗位招聘未完成的主要原因是高级开发工程师和算法专家岗位的人才市场竞争激烈，合适候选人较少。针对这一情况，我们计划在下月调整招聘策略，提高这些岗位的薪资竞争力，并拓展校企合作渠道。

各部门招聘需求满足率技术研发部需求满足率:83.3%关键缺口:高级开发工程师3人，算法专家2人应对措施:提高岗位薪资水平，拓展校企合作渠道市场销售部需求满足率:91.7%关键缺口:高级销售经理1人应对措施:加强猎头合作，提高岗位曝光率运营支持部需求满足率:62.5%关键缺口:客户服务主管2人，运营专员1人应对措施:内部人才