广西浦北至北流（清湾）段高速公路质检资料专项检查情况报告2019年10月.docx

广西浦北至北流（清湾）段高速公路

质检资料专项检查情况报告

一、资料管理工作总体情况

根据项目工程目前的施工进度情况，通过查看各施工单位和监理单位的内业工作进度台账及施工检测台账等，关联性地检查了施工自检资料与监理抽检资料的真实性与逻辑性，同时也针对性地检查了各分项开工报告的收集情况、各单位工程质量评定工作的开展情况。

从检查的总体情况看，各施工单位内业资料的收集、整理工作均未能够与施工进度实现同步，部分单位仍存在资料形成、签字不及时，收集不完善的情况。其原因，主要是各项目部的部分资料人员专业技能水平较弱，对工程施工技术规范、评定标准的理解深度不足，未掌握施工设计图纸、施工专项方案管理要求及工艺工序流程，同时也不熟悉档案资料收集、整理的管理要求，以致形成的施工资料规范性较差，所收集、整理的资料系统性仍存在缺、漏不完善和表格信息不全等现象。

为贯彻落实《公路建设监督管理办法》、《交通档案管理办法》及交公路发[2010]65号《公路工程竣（交）工验收办法》等有关规定和管理办法，提高浦清高速公路工程建设各参建单位项目档案工作的管理水平，我司将再次分别组织以项目各总监办为单元，所辖各施工单位资料管理人员、资料员参加的质检资料技术交流培训会，强化各单位质检资料填写标准化、系统化，规范统一施工工艺工序用表及档案管理。

二、资料编制工作管理及资料填写共性问题情况。

本次综合检查了各单位从事资料整理人员及档案管理工作的情况。检查发现，各施工单位均存在管理不到位，资料员编制不足，专业技术水平良莠不齐，以至于所形成、收集、整理的工程文件普遍存在资料不规范性、不完整性、逻辑性较差等问题。（具体情况详见附件）。

三、整改要求

（一）要求各单位必须重视内业资料档案管理工作，立即建立内业资料档案管理组织机构，完善相关管理制度，明确责任到具体人员，由具有专业技术和经验的人员为骨干，配备足够的内业资料管理人员，有效地开展工程档案管理工作。

（二）各总监办针对本次检查发现的问题，集中相关单位资料管理人员召开专题会议，对存在的问题深入分析，明确整改措施，落实整改责任到人，明确整改的时间节点，及时有效地整改完成这一阶段存在的问题，避免后期的形成、整理的资料重复再现同样的问题。

（三）各参建单位的档案管理人员应认真研究国家、交通运输部的有关档案管理法规或文件，学习掌握上级主管单位和我公司有关档案管理要求，确保项目档案管理工作方向准确、资料归档质量可靠。

（四）各单位对于检查中发现的问题，必须引起高度重视，并以此为契机，纵横向对比、分析资料整理存在问题，及时做好整改和完善工作。

（五）各单位要切实有效地实现档案管理工作的“三同步”要求。认真彻底的整改，要求在2018年11月25日前完成整改，并形成整改报告及时上报备案，我公司将对整改情况进行月复查工作。

附件：

浦清路各合同段质检资料存在问题

一、№1、№2标段

根据项目行程路线计划，未对№1、№2标段的质检资料开展检查工作。

二、№3标段

（一）、分部分项工程划分表

分部分项工程划分未报送所管辖的总监办进行审核批复。

（二）、开工报告及批复

项目公司核查

（三）、导线点、水准点、路基断面复测量成果汇总

导线点、水准点、路基断面复测量成果汇总未及时进行报批流程。

（四）、施工日志及工作指令

项目公司核查

（五）、音像资料

项目公司核查

（六）、路基工程

路基石方、挖方、软土地基处置、土工合成材料、排水、防护支挡工程现场未开展。

①路基土方填筑:K30+138～K30+555现场已完成至93区第35层，暂未形成质检资料。

②路基土方填筑:K30+983～K32+453现场已完成至93区第28层，暂未形成质检资料。

（七）、涵洞工程

根据施工台账及现场外业情况，现已开工5座涵洞，外业完工内容：一座完成至盖板制作，两座完成至基础，两座完成至基础换填。暂未形成质检资料。

（八）、桥梁工程

根据施工台账及现场外业情况，现已开工2座桥梁，外业完工内容：两桥共计完成桩基26根，暂未形成质检资料。

（九）、隧道工程

ZK26+362.2～ZK26+361.6大朴岭隧道

①根据施工台账及现场外业情况，现已现场掘进施工87米，质检资料已形成69米，未能及时与现场外业三同步。其中质检资料中检验表及施工记录表均为电子版，而施工记录表不具备反映现场实际施工作业情况及现场作业的实录数据。

②记录表8高程检测记录表：测量水准点未闭合，测量无示意图，测量为电子版。

三、№4标段

（一）、分部分项工程划分表

分部分项工程划分未报送所管辖的总监办审核批复。

（二）、开工报告及批复

桥梁工程（K40+570岭尾分离桥桩基）；

①未见桥梁单位开工申请