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产品风险分析及评估表
********有限公司有限公司
1.供应商提供的原辅料或服务项目风险供应商提供的原辅料或服务项目风险
危害识别危害描述风险控制手段风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注
购买的原料中本身从合格供应商处采购，由供应商每年提
原料的生物\化学的\物理每年1-2次外检或根据客采购员详见产品HACCP危
含有或储存中可能供一次三方检测报告。确保原料按照规高风险
的危害户要求实验室害分析单
发生定和要求进行储存。
原
辅从合格供应商处采购，由供应商每年提
料本身含有或储存中供三方检测报告。
包装材料的生物的、化学采购员
的带入，或者不符合每年1次低风险采购控制程序
的、物理的危害实验室
采食品接触物要求
购
和采购来自合格供方；按原料规格书检
纯度不够，杂质不采购控制程序
接原辅料掺假或替换风险测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险
达标规格书、原料检验
收
采购来自合格供方；按包材规格书检
改变材质，降低材采购控制程序
包材替换或掺假风险测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险
质标准规格书、包材检验
服务过程中，不符
服务性项目的危害（如安保、垃选择有相应资质的供应商并对其进行每年1-2次或有重大问题详见服务供应商控
合质量安全的行为市场部低风险
圾清运、运输、外部检测等）评审，选择一段时间后进行再次评审。时
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