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安全风险管控制度65096

??一、总则

（一）目的

为有效识别、评估、控制公司生产经营活动中的安全风险，预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、各岗位在生产、经营、管理等活动中的安全风险管控。

（三）基本原则

1.全面覆盖原则：对公司所有活动、区域、设施设备、人员等进行全面的安全风险识别与评估。

2.科学评估原则：采用科学的方法和工具，对安全风险进行准确评估，确定风险等级。

3.分级管控原则：根据风险等级，实施分级分类管控，明确管控责任和措施。

4.动态管理原则：安全风险随公司内外部环境变化而动态变化，应及时调整管控措施。

二、安全风险识别

（一）识别范围

1.生产工艺：包括原材料处理、加工过程、产品包装等环节。

2.设备设施：如生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等。

3.作业环境：工作场所的温度、湿度、通风、噪声、粉尘等。

4.人员行为：员工的操作规范、劳动纪律、应急反应能力等。

5.管理活动：安全管理制度的执行、安全培训教育、应急预案制定与演练等。

（二）识别方法

1.安全检查表法：依据相关标准、规范、法规和公司实际情况，制定安全检查表，对各环节进行逐一检查，识别风险。

2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危害及风险。

3.故障模式与影响分析法（FMEA）：用于分析设备设施可能发生的故障模式及其对系统的影响，识别潜在风险。

4.危险与可操作性分析（HAZOP）：对工艺过程中的危险和可操作性进行系统分析，识别偏离设计工况的原因、后果及安全保护措施。

（三）识别流程

1.组建识别小组：由安全管理部门牵头，各相关部门人员参加，组成安全风险识别小组。

2.收集资料：收集公司的工艺流程、设备清单、操作规程、相关法律法规、标准规范等资料。

3.开展识别工作：采用上述识别方法，对识别范围内的各项内容进行全面识别，填写安全风险识别表，详细记录风险信息，包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险描述等。

4.汇总整理：识别小组对识别结果进行汇总整理，形成公司安全风险清单。

三、安全风险评估

（一）评估方法

1.风险矩阵法：根据事故发生的可能性和后果严重程度，通过矩阵分析确定风险等级。事故发生可能性分为很高、较高、中等、较低、很低五个等级；后果严重程度分为重大、较大、一般、轻微四个等级。两者相乘得出风险等级，风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别。

2.作业条件危险性评价法（LEC）：用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性大小，通过计算作业条件危险性分值（D=L×E×C）来确定风险等级，其中L为事故发生的可能性，E为人员暴露于危险环境中的频繁程度，C为事故后果的严重程度。根据D值大小确定风险等级，D值越大，风险等级越高。

（二）评估流程

1.确定评估对象：根据安全风险清单，确定需要评估的风险。

2.选择评估方法：根据风险特点和实际情况，选择合适的评估方法。

3.开展评估工作：对选定的风险进行详细评估，确定事故发生的可能性和后果严重程度的分值或等级。

4.计算风险等级：按照所选评估方法的计算规则，计算风险等级。

5.结果汇总：将评估结果汇总，形成安全风险评估报告，明确各风险的等级。

四、安全风险分级管控

（一）分级标准

1.重大风险：风险等级为红色，事故发生的可能性很高，且后果严重程度为重大，一旦发生事故将造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境破坏。

2.较大风险：风险等级为橙色，事故发生的可能性较高，后果严重程度为较大，可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或一定程度的环境破坏。

3.一般风险：风险等级为黄色，事故发生的可能性中等，后果严重程度为一般，可能造成一定人员伤亡、一定财产损失或局部环境影响。

4.低风险：风险等级为蓝色，事故发生的可能性较低，后果严重程度为轻微，可能造成轻微人员伤亡、少量财产损失或较小环境影响。

（二）管控措施

1.重大风险管控措施

公司主要负责人亲自负责管控，制定专项管控方案，明确具体的管控措施、责任部门和责任人。

采取技术、管理等综合措施，降低事故发生的可能性，如安装先进的安全监测设备、加强自动化控制、设置多重安全防护装置等。

制定完善的应急预案，定期组织演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应对，减少损失。

对重大风险进行重点监控，实时掌握风险状态，及时调整管控措施。

2.较大风险管控措施

由分管安全的负责人负责管控，组织相关部门制定管控措施，明确责任。