质量记录管理20079.pdfVIP

质量记录

1.管理评审记录（科技质量部）

评审

评审报告

验证报告

2.、技能和经历记录（人力资源部）

职工培训工作

3.合同评审结果及措施（经营部）

评审会记录（会议评审）

合同评审表（非会议评审）

4.设计策划记录

项目设计组

设计（包括进度、评审、验证、确认的时机）

专业作业

质量

5.设计输入记录（、设计室、总工）

设计任务通知单

开工报告

事先指导书

设计委托任务书

的设计文件（包括合同/委托书、可研报告评估、初步设计纪要）

供方、顾客来往函件、设计基础资料

6.设计评审及措施记录（科质部、总工）

院设计评审申请表

院设计评审表

院设计评审会议记录

室设计评审会议记录

评审改进措施的实施和验证记录

高阶段设计预审质量评定卡批注[l1]:可取消

高阶段设计预审评审记录卡

批注[l2]:可取消

7.设计验证结果及措施

高阶段设计文件审核记录

高阶段设计项目质量评定表

高阶段设计专业质量评定表

施工图设计质量评定表

审核卡片

8.设计确认结果及措施

会议纪要、文件（可研报告评估、初步设计及方案设计纪要）

施工图会审会签

权力机关对施工图的设计

9.设计更改及措施

重大设计变更报告

施工图设计变更补充通知单

10.供方评价结果及的措施记录

供方产品验收质量记录

供方资质、业绩记录

供方的设计合同及合同评审记录

11.可追溯性标识记录

产品标识记录和要求的印鉴（出图章、建筑师章等）

12.不合格性质及处理记录

不合格报告（包括对不合格采取措施的记录）

13.顾客财产的记录

顾客产品验收质量记录

顾客产品处理记录

顾客提供的接口资料

14.审核记录

年度审核

审核实施

内审检查表（包括现场检查记录）

内审报告

整改措施

首次会议记录

末次会议记录

15.纠正、纠正措施及实施结果记录

不合格报告中的纠正措施（内审发现的不合格）

质量问题报告（设计回访得到的质量信息）

不合格信息记录（来自顾客抱怨、顾客、顾客审核、认证审核、审核、设

计回访、现场施工服务、权利机关/行业质量检查、施工单位、监理单位）

16.预防措施

潜在不合格信息记录（对不合格信息记录（顾客抱怨、顾客、顾客审核、认证

审核、审核、设计回访、现场施工服务、权力机关/行业质量检查、施工单位、

监理单位）进行分析、归类）

评价潜在不合格的性质及影响程度，确定预防措施

预防措施的实施结果